会同县征收安置办2019年度整体绩效自评

情况公开

根据《会同县财政局2019年预算绩效管理工作方案》（会绩效[2020］11号），我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况公开如下：

一、基本情况

本部门内设机构1个，为：会同县征收安置办公室。部门人员情况;财政统发工资编制22人，实际在职人数55人（其中：编制22人，借调及抽调人员26人，临聘人员7人）。本部门车辆3台（在本部门上户的车辆1台，调配车辆2台）。实有在职人数与编制数相符。

二、年初预算安排情况

收入方面：在实际执行中全年收入为：

1、一般公共预算拨款共计收入7672908元，其中收入明细：在职人员工资为993708元，行政运行拨款615000元，一般行政管理事务拨款200000元（为双拥路PPP项目的经费），临时救助收入11000元，扶贫队员生活补助43200元，住房保障棚户区改造拨款收入5810000元。

2、政府性基金拨款收入（城乡社区共计收入57295710元）：其中明细：征地和拆迁补偿收入52436320元，土地开发收入159390元，城市建设支出2000000元。土地出让业务收入2700000元。

三、本年预算执行情况

支出方面：全年实际支出为54448590.26元，其中:

1、工资性支出1679968元：其中基本工资津补贴1132104元，一次性奖金52064.00元，伙食补助费81800.00元，医疗保险费1409.48元，社会保障缴费704.74.00元，其他工资支出411885.78元。

2、日常公用经费支出207060.00元：其中办公费95557.93元，公务接待费12724.00元，公务用车运行维护费98778.07元。

3、对个人家庭的补助支出2513525.13元：其中扶贫生活补助43200元，救济费11000.00元，绩效考核奖励金2459325.13元

4、资本性项目支出为50048037.13元，主要安居性住房棚户区改造、土地征收补偿、房屋拆迁征收补偿、迁坟、附属物、工程款等各项50048037.13元。

2019年机构改革：会同县征收安置办公室与原会同县房产管理局合并为会同县房屋征收和住户保障服务中心，2020年合并启用工作职能，绩效自评报告公开后，新单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

会同县房屋征收和住房保障中心

                  2020年4月15日