会同县机关事业单位社会保险局

2019年度整体绩效和项目绩效标自评

情况公开

根据《会同县财政局关于开展2019年本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效〔2020〕11号）,我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、基本情况

   会同县机关事业单位社会保险局是属于会同县人力资源和和社会保障局的副科级事业单位下设二级机构，部门人员情况：单位现有全额拨款事业编制10个，实有在编人数9人，全额拨款 9人。实有在职人员数与编制数相符。

二、年初预算安排情况

2019年年初预算安排支出共计928000元，其中基本支出778000元，项目支出150000元（机关事业单位退休人员生存认证及稽核管理经费50000元，信息系统维护费50000元，老系统个帐清理改革经费50000元），主要围绕全县机关事业单位养老金的征缴及发放工作进行安排。其中预算安排三公经费总额为15000元。年初预算安排的资金不足，不能保障我单位履行主要工作职责。

三、本年预算执行情况

（一）收入方面

在实际执行中，县机关事业单位社会保险局全年收入为1047101元，本级财政拨入1047101元，比年初预算增加119101元，预算调整率为12.8%。

（二）支出方

2019年全年基本支出为897101元;项目支出150000元，项目支出主要是机关事业单位退休人员生存认证及稽核管理经费50000元、信息系统维护费50000元，老系统个人账户清理改革经费50000元。总计支出1047101元，其中工资福利性支出为833247.7元（包括基本工资344599元、津贴补贴支出244717元、奖金支出129967.36元、其他社会保障缴费10286.94元，伙食补助费41800元，其他工资福利支出61399.12元，职工基本医疗保险缴费478.28元）；商品和服务支出206213.3元（包括办公费7899.6元、水费1086元、电费3444.97元、邮电费3053.73元、取暖费1127元、差旅费7806元、维修费32230元、公务接待费2091元、工会经费63500元、其他交通费用62960元、其他商品和服务支出21015元）；对个人和家庭的补助7640元（包括奖励金1640元、其他对个人和家庭的补助支出6000元）,2019年无结余。预算完成率100%。财政均按实际支出进度予以拨付。

（三） “三公”经费控制情况

“三公”经费年末决算情况。没有因公出国（境）人员，年初财政拨款安排“三公”经费预算控制数为15000元，年末财政拨款决算“三公”经费支出总计2091元，其中公务接待费为2091元,公务用车购置及运行维护费为0元。“三公”经费控制率为13.9%，有效地控制了“三公”经费支出。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

会同县机关事业单位社会保险局                 2020年7月16日