会同县融媒体中心

2019年度整体绩效和项目绩效自评

情况公开

根据《会同县财政局2019年预算绩效管理工作方案》（会绩效[2020］11号），我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、基本情况

融媒体中心编制人数40人，其中全额拨款事业编人数25人，自收自支11人，聘请人员4人，实有工作人员40人，退休人员22人。在职在编人数与编制人数相差15人，车辆一台。

二、年初预算安排情况

2019年度县本级安排县融媒体中心预算收入303.827万 元，其中经费拨款227.827万元，专项收入76万元。预算支出303.827万元其中工资福利支出176.327万元，商品和服务支出29.5万元，项目支出98万元。其中转播发射台微波经费6万元、购节目片带费11万元、非税收入76万元；“三公”经费预算中的公务接待费为5万元、公务用车购置及运行维护费为6万元。

三、本年预算执行情况

（一）“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数20.31%，支出1.02万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数17.06%，支出1.02万元，有效地控制了“三公经费”的支出。

（二）收入方面:在实际执行中2019年融媒体中心总收入（财政补助收入）466.72万元，比年初预算追加162.89万元，2018年结转79.34万元，全年总合计收入为546.06万元。其中文化体育与传媒支出505.37万元，社会保障和就业支出32.05万元，其他扶贫支出8.64万元。主要项目年初预算数为98万元，在实际项目支出数是93.75万元，完成年初项目预算的95.66%，占总支出的17.17%，基本能够保障我融媒体中心履行主要工作职责。

（三）支出方面:全年实际支出546.06万元，财政均按实际支出进度予以拨付，（1）基本支出工资性支出为254.71万元，占总支出的46.6%，其中职工基本工资170.1万元，职工津补贴64.4元，奖金8.75万元，社会保障10.44万元，伙食补助1.02元，（2）商品和服务支出52.1万元，占总支出的9.5%，其中水费0.07万元，差旅费11.18万元，招待费1.02万元，维修（护）费24.73万元，劳务费0.38万元，邮电费0.23万元，租赁费0.3万元，专用材料费0.47万元，工会经费7.35万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他交通费用1.56万元，税金及附加费用1.73元，其他商品和服务支出2.03万元。(3)对个人和家庭的补助194.49万元，占总支出的35.61%，抚恤金32.05万元，生活补助162.44万元。(4)资本性支出（基本建设）占总支出的8.19%，专用设备购置44.76万元。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

会同县融媒体中心

2020年5月23日