根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《会同县财政局关于开展2019年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2020］11号），我单位拟公开2019 年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下:

一、基本情况

现有行政编制人员17个，全额拨款事业编制14个，实有在职人数31人，离退休人员21人，遗属人员1人。有车辆1台，实有在职人数与编制数相符。

二、年初预算安排情况

县本级安排县人力资源和社会保障局单位预算收入4099000元：工资福利性支出为2371000元; 商品和服务支出578000元，其中“三公”经费预算公务接待费90000元、公务用车购置及运行维护费为45000元；项目支出1150000元，主要围绕人事考试工作进行安排，其中人事考试经费800000 元、人事档案管理信息化建设经费100000元、年度考核记事手册经费100000元、信息化建设及执法监督工作经费75000元、非税征收成本75000 元。预算收入基本能够保障县人力资源和社会保障局履行主要工作职责。

三、本年预算执行情况

（一）收入方面:在实际执行中，会同县人力资源和社会保障局全年收入为4239505.86 元，一般公共预算财政拨款收入4239505.86元，比年初预算增加140505.86元，主要原因为增加扶贫工作队员生活补、春节慰问及工资调标。

（二）支出方面:全年实际支出为4514622.16元。行政运行3599923.22元,其中工资福利支出3102251.33元，商品和服务支出486171.89元，对个人和家庭的补助11500元;一般行政管理事务914698.94元，其中商品和服务支出714598.94元，对个人和家庭的补助200100元。

剔除工资性支出及公务费外，项目支出具体用途如下：1、非税征收成本用于劳动宾馆资产的监管及日常维修维护，确保资产的保值增值，确保资产安全；2、人事档案管理信息化建设经费用于档案日常设备物资购置、管理维护、邮寄档案等业务开支；3、人事考试工作经费用于公务员、三支一扶和事业单位招考过程中产生的办公费、印刷费、笔试制卷等、监考评委劳务费、差旅费、考生体检费、考察等其他支出；4、年度考核记事手册经费主要用于年度考核记事手册的印制等；5、信息化建设及执法监督工作经费用于劳动监察、仲裁监督深入企业执法办案业务等。

“三公"经费控制情况:没有因公出国(境)人员，公务接待费占年初预算安排数51.45%，支出46304元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数68.48%, 支出30818.19元，有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面:全年通过政府采购支出0元，采购内容为:为年初采购计划的0%。

财务管理方面:会同县人力资源和社会保障局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，制定并公开执行内部控制规范，财务工作有章可循。

四、县人力资源和社会保障局单位工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目地进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在:

(一)以劳务协作为载体，加强就业扶贫工作

一是通过政策引导， 鼓励贫困劳动力实现稳定就业。二是全面发力积极推进劳务协作。三是大力建设农村劳务经济人队伍。四是扎实开展就业培训提高劳动者技能。五是开发扶贫特岗确保贫困家庭稳定脱贫。六是创办“扶贫车间”吸纳贫困户就近就地就业。

(二)以保障和改善民生为主线，着力完善社会保障工作

1、扎实做好各项医疗保障救助工作。继续加大医疗保障救助政策的宣传培训力度，充分发挥医保巡查监督员的作用，逐步完善对医患双方的监督制约机制。

2、大力推进城乡居民养老保障工作。推动社会保障全覆盖工作在全县深入发展，确保机关事业单位养老保险、企业社会保险、城乡居民养老保险基金安全运行。

3、不断完善被征地农民基本生活保障机制。继续做好被征地农民基本生活保障工作，保证应保尽保，按时发放;根据被征地农民基本生活保障工作发展的需要，制定有关待遇调整方案。

4、做好失业保险统筹准备。扎实推进每月失业保险的征缴计划、托收及到账统计工作，更好地为参保单位和失业人员服务。

(三)以服务和发展人才为己任，推进人事人才工作

1、完善人才工作。加大高层次人才引进力度，积极参加省内各类高层次人才交流活动，探索解决高端紧缺人才招聘难、周期长的难题。以引进高层次人才和高技能人才为重点。

2、加强公务员和事业人员管理。做好公务员招录和事业单位工作人员招聘工作;按照“先入轨，后规范”原则，积极稳妥地完成岗位设置管理的实施工作。

(四)加强劳动监察和劳动仲裁，促进执法监督。加大主动劳动监察力度，主动深入用人单位，进行现场执法，及时检查，及时预防;深化企业劳动保障诚信制度建设，构建和谐稳定的劳动关系。积极宣传并充分运用劳动争议仲裁化解社会矛盾，进一步提高全社会对劳动争议仲裁法律制度的知晓度和认同度，进一步促进社会和谐稳定。

五、县人力资源和社会保障局履职效益

人社部门经办事项多，服务对象广，做好人社工作事关政府形象，事关群众利益，事关百姓福祉。

1、不断加强机关事业单位队伍建设。一是严格年度考核工作，二是完成了人事招考工作。三是引进急需的专业技术人员，四是稳步推进事业单位职称改革工作。干部职工满意。

2、严格按照政策开展工资福利工作。一是根据上级文件要求，开展了全县机关工作人员正常晋级晋档工资和事业单位工作人员正常增加薪级工资工作;二是对符合条件的科员级别公务员，办理了职级并行相关手续;三是对各项岗位津贴严格按政策规定进行审批发放。干部职工满意。

3.加大力度开展监察执法工作。我局劳动监察大队受理、处理举报投诉案件，有力地维护了农民工的合法权益。农民工满意。

4.劳动争议仲裁工作不断强化。始终贯彻“先调、后裁、调裁结合”的理念，把好案件受理关、审理程序关、评查评议关，对农民工、集体劳动争议等弱势群体案件优先办理，快速审理、尽快结案。群众满意。

通过对会同县人力资源和社会保障局2019年总体支出进行分析和评估，支出项目合理、规范。最大限度地发挥了财政资金效能，有效的推动我县人力资源和保障事业的发展。自我评分98分。

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