目  录

第一部分  会同县金子岩侗族苗族乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表

第一部分  会同县金子岩侗族苗族乡人民政府2019年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹乡村经济发展，农业产业结构调整、扶贫开发、人民群众劳动和社会保障工作；

4、认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）会同县金子岩侗族苗族乡人民政府有：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队

（2）人员情况：组织部核定机关编制39名（包括行政编制39名），实有31名；核定事业编制52名，实有45名。

二、部门预算单位构成

会同县金子岩侗族苗族乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有会同县金子岩侗族苗族乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2019年年初预算数15025.85 千元，一般公共预算拨款11389.85 千元（纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为1千元），上级财政补助3636千元。较2018年预算数去年减少3862.43千元，减少20.45%。

收入减少原因：由于人员减少，相应的人员公用经费减少

（二）支出预算情况：2019年年初预算数15025.85千元，其中，一般公共服务支出10870 千元，农林水支出4155.85千元。相比较上年支出减少535.6千元，减少3.4%。

支出减少原因：由于人员减少，相应的人员公用经费开支减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入11389.85千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为7233千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为4155.85千元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年会同县金子岩侗族苗族乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款1535千元，比上年预算减少435千元，减少22.08%。主要原因是人员的减少，相应的运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为450千元，其中，公务接待费200千元，公务用车购置及运行费250千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费250千元），因公出国（境）费0千元。2019年“三公”经费预算较2018年一致，没有变化。

（三）政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额100千元，其中主要是办公耗材的购买.

(四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出预算共计1535千元，其中:办公费263.62千元、印刷费140千元、水费20千元、电费120千元、邮电费10千元、取暖费10千元、差旅费80千元、维修费30千元、租赁费20千元、会议费100千元、培训费40千元、公务接待费200千元、劳务费20千元、工会经费20千元、公车运行及维护费250千元、其他交通费用100千元、党建经费101.38千元，其他支出10千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县金子岩侗族苗族乡人民政府自建的政府办公楼，面积为360平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般财政拨款3251千元，主要是人居环境、设施项目。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

2019年金子岩乡部门预算输出表