发布时间：2021-03-16 09:24 信息来源：会同县财政局
2021年部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）
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部门名称 |
会同县政务服务中心 |
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年度预算申请 |
资金总额：119.564 |
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按收入性质分：119.564 |
按支出性质分：119.564 |
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其中： 一般公共预算：119.564 |
其中： 基本支出：61.564 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：58.0 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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部门职能 职责概述 |
为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供保障，推动会同社会经济发展 |
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整体绩效目标 |
1、政务公开 2、政务服务 3、电子政务 4、行政审批改革 5、政务大厅管理 6、指导监督乡镇便民服务中心工作 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
保证工资支出和正常运转，完成中心各项管理工作 |
100% |
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质量指标 |
保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。 |
100% |
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网络线路无故障、机房设备无故障。 |
95% |
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成本指标 |
基本支出10.1万元，其中全额人员经费9.6万元、商品和服务支出0.5万元（公务接待费1万元、公车经费0.5万元） |
100% |
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项目支出58万元（大厅绩效120人30万元，网络租赁21万元，文印经费4万元，大厅运行2万元，政务公开1万元） |
100% |
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时效指标 |
2021年12月完成 |
100% |
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2021年12月完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提升会同政务形象，促进社会经济发展 |
98% |
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增强群众对会同政务服务的满意度 |
98% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
可持续影响数年以上 |
98% |
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提升会同政务形象，促进社会经济发展 |
98% |
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社会公众或服务对象满意度 |
政务服务公众满意度测评及调查问卷满意率 |
98% |
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政务中心的实施设备、网络、政务公开、服务质量及群众对政务大厅窗口服务满意度评价 |
98% |
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填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.12.17 单位负责人签字：
《部门整体支出绩效目标表》编报说明
一、基本信息
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
政务中心网络线路租赁 |
预算部门 |
行政政法股 |
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年度本级 预算金额 |
21 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1.1－－2021.12.31 |
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实施期绩效目标 |
保障市到县及县到乡的网站、网络运行及维护 |
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本年度绩效目标 |
2021年度政务中心网络线路租赁费用 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量 指标 |
政务中心房线路租赁 |
21万元/年 |
计划标准 |
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质量 指标 |
网络线路通畅率 |
≥95% |
行业标准 |
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时效 指标 |
网络租赁合同签订时间 |
2021年6月 |
历史标准 |
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成本 指标 |
网络线路租赁费用 |
21万元/年 |
历史标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
方便群众办事，提高办事效率 |
≥95% |
行业标准 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
保障网络通畅，为日常正常办公提供支撑 |
≥95% |
行业标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
对网络服务质量进行满意评价
|
≥95% |
行业标准 |
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填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
政务大厅绩效奖金 |
预算部门 |
行政政法股 |
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年度本级 预算金额 |
30 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1.1－－2021.12.31 |
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实施期绩效目标 |
对政务大厅工作人员实行绩效考核，为群众提供更高效便捷的服务 |
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本年度绩效目标 |
2021年度政务大厅绩效考核奖金 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
大厅120余人 |
200元/人/月 |
历史标准 |
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质量指标 |
考核窗口工作人员的服务质量、服务态度、效率 |
≥95% |
历史标准 |
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时效指标 |
每月对所有工作人员进行一次绩效考核打分 |
≥95% |
历史标准 |
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成本指标 |
30万元每年 |
200元/人/月 |
计划标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
进一步提升会同政务服务形象 |
≥95%
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行业标准 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
严格工作人员考核、规范政务大厅服务 |
≥95% |
行业标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
对政务中心工作人员服务质量、办事效率等等进行“好差评”评价
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95%
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行业标准 |
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填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
政务大厅文印经费 |
预算部门 |
行政政法股 |
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年度本级 预算金额 |
4 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1.1－－2021.12.31 |
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实施期绩效目标 |
为方便群众办事、提升会同政务形象，特为所有办事群众提供免费复印打印服务 |
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本年度绩效目标 |
2021年度政务大厅文印室经费 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
服务人员工资支付 |
2.64万元/年 |
历史标准 |
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|
耗材及设备维修费 |
1.36万元/年 |
计划标准 |
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质量指标 |
保障临聘人员工资 |
2.64万元/年 |
历史标准 |
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保障设备正常运行和提供充足文印耗材 |
1.36万元/年 |
计划标准 |
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时效指标 |
全年 |
100% |
历史标准 |
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全年 |
100% |
历史标准 |
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成本指标 |
工资2.64万元/年 |
100% |
历史标准 |
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耗材1.36万元/年 |
95% |
计划标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
完成文印室正常工作 |
95% |
历史标准 |
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为群众提供免费打印、复印服务 |
100% |
历史标准 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
保障文印室正常运行 |
100% |
历史标准 |
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进一步提升会同政务服务形象，方便群众办事 |
100% |
历史标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
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办事群众对政务大厅文印室服务评价 |
95% |
历史标准 |
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填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
政务大厅运行经费 |
预算部门 |
行政政法股 |
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年度本级 预算金额 |
2 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1.1－－2021.12.31 |
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实施期绩效目标 |
保障政务大厅运行、设施维护，为办事群众免费提供饮用水等 |
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本年度绩效目标 |
2021年度政务大厅运行经费 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
政务大厅设施维修 |
82个窗口1万元 |
计划标准 |
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政务大厅饮用水 |
饮用水1667桶 |
计划标准 |
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质量指标 |
保障窗口正常运行 |
≥95% |
历史标准 |
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保障来办事群众有水喝 |
≥95% |
历史标准 |
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时效指标 |
每月按时检查各窗口 |
≥95% |
历史标准 |
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每周按时送水 |
≥95% |
历史标准 |
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成本指标 |
82个窗口1万元 |
≥95% |
历史标准 |
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饮用水1667桶 |
≥95% |
历史标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保障窗口正常运行 |
≥95% |
历史标准 |
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保障来办事群众有水喝 |
≥95% |
历史标准 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
保障窗口正常运行 |
≥95% |
历史标准 |
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保障来办事群众有水喝 |
≥95% |
历史标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
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窗口服务质量、效率及满意度评价 |
98% |
历史标准 |
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填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
政务公开经费 |
预算部门 |
行政政法股 |
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年度本级 预算金额 |
1 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1.1－－2021.12.31 |
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实施期绩效目标 |
负责全县政务公开工作 |
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本年度绩效目标 |
2021年度政务公开工作经费 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
完成率政务公开 |
26个版块1万元 |
计划标准 |
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质量指标 |
网上公开领域达到标准达标率； |
100% |
计划标准 |
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时效指标 |
按照市政务中心要求完成率 |
100% |
计划标准 |
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成本指标 |
26个版块1万元
|
100% |
计划标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对法律、法规、规范性文件、财政预决算等重大事项进行公开 |
98% |
行业标准 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
进一步提升会同政务形象 |
98% |
行业标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
会同政府门户网站政务公开内容、质量等征求意见，接受监督
|
98% |
行业标准 |
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填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
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普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
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新增幼儿园数量 |
5000所 |
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支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
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资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
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教育培训合格率 |
≥90% |
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教育培训就业率 |
≥90% |
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军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
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下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
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烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
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国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
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国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
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