部门名称

会同县融媒体中心　

年度预算申请
（万元）

资金总额：351.22

按收入性质分：351.22

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：

其中： 基本支出：239.22

       政府性基金拨款：

       项目支出：112

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能

职责概述

认真贯彻党中央、省、市、县有关路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，当好党委、政府、人民的喉舌。负责本台广播电视事业、产业的规划、建设和管理；审查本台广告播出，开展相关经营。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

整体绩效目标

做好内外新闻宣传，不断提高节目质量和办台水平，确保各节目安全播出等。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

保证工资支出和正常运转，完成全年各项管理工作。

100%

购节目片带费11万元，新闻播出设备维修5万元，转播发射台微波经费6万元，经常性补助80万元，非税收入执收成本10万元

100%

质量指标

保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。

100%

差转台、机房正常播出、无故障。

100%

成本指标

基本支出239.22万元（其中工资福利支出40万元，一般商品和服务支出40.5万元，全额拨款人员工资122.1万元，对个人和家庭补助4.62万元，机关事业单位基本养老保险30.8万元，公务接待费3.1万元，公车经费3.8万元）

100%

项目支出112万元（购节目片带费11万元，新闻播出设备维修5万元，转播发射台微波经费6万元，经常性补助80万元，非税收入执收成本10万元）

100%

时效指标

2021年12月完成

100%

2021年12月完成

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

满足群众精神文化需要，传递党和政府的声音，促进社会和谐发展。

98%

丰富节目，不断增加节目栏目。

98%

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响数年以上

98%

提高全民文化素质，促进媒体融合发展

98%

社会公众或服务对象满意度

融媒体中心公众满意度测评及调查问卷满意率

98%

融媒体中心实施设备、服务内容、服务质量及员工素质

98%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

购节目片带费

预算部门

教科文股

年度本级

预算金额

11万元

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

增加节目内容，满足群众看电视需求

本年度绩效目标

2021年完成节目片带购置

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出

指标

数量指标

　购湖南电视节目中心电视剧34部（1465集）

205.88元/部　

计划标准

购湖南经视星光传媒有限责任公司节目8个栏目（1350期）

29.6元/期

计划标准

质量指标

湖南广播电视节目

节目片带为高清版本

行业标准

时效指标

2021年每季度按进度购置新节目

　≥95%

计划标准

成本指标

购湖南电视节目中心电视剧34部（1465集）

7万元

历史标准

购湖南经视星光传媒有限责任公司节目

4万元

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

尽量满足广大群众的需求，丰富电视剧节目　

　98%

行业标准

生态效益指标

可持续影响指标

提高全民文化素质，丰富群众精神文化生活　

98%　

行业标准

社会公众或服务对象满意度指标

融媒体中心设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率　

　98%

行业标准

对电视节目的满意率

98%　

行业标准

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

新闻播出设备维修

预算部门

教科文股

年度本级

预算金额

5万元

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

保证新闻正常采编、制作、播出。

本年度绩效目标

2021年完成县级中心标准化建设

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出

指标

数量指标

　设备维护、升级达标率

维护次数12次　

计划标准

质量指标

网络设备保持正常运转，网络覆盖率

98%

行业标准

100M光纤故障率为0

≥95%

行业标准

时效指标

2021年12月完成率

≥98%

计划指标

2021年12月完成率

≥98%

计划指标

成本指标

　设备维护完成率

5万元

历史标准

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

保证新闻正常播出，传达党和政府声音。　

98%　

行业标准

生态效益指标

可持续影响指标

向全县人民群众传播先进文化，提供文化信息资源　

98%　

行业标准

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众和服务对象满意率　

98%　

行业标准

设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率。

98%　

行业标准

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

转播发射台微波经费

预算部门

教科文股

年度本级

预算金额

6万元

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

 电视节目传输正常运行，声音、图像清晰

本年度绩效目标

2021年保障电视节目传输正常运行

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出

指标

数量指标

人行界差转台1处

100%

计划标准

质量指标

每天按时正常播出电视节目

≥95%

行业标准

时效指标

　2021年每季度按进度完成

≥95%　

计划标准

成本指标

微波经费6万用于支付差转台电费5000/月　

6万元

历史标准

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

　丰富群众精神文化生活

98%　

行业标准

生态效益指标

可持续影响指标

提高全民文化素质，丰富群众精神文化生活　　

　98%

行业标准

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众和服务对象满意率　　

98%　

行业标准

设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率。

98%　

行业标准

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

经常性补助

预算部门

教科文股

年度本级

预算金额

80万元

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

保障自收自支人员工资福利，单位正常运行

本年度绩效目标

2021年完成非税收入

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出

指标

数量指标

自收自支人员人均8万元标准

10人

计划标准

质量指标

按时发放工资

≥95%

计划标准

时效指标

　2021年每季度按进度完成任务

≥95%

计划标准

成本指标

自收自支人员工资

80万

计划标准

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

解决干部职工正常福利待遇

98%

计划标准

生态效益指标

可持续影响指标

加强工作力度，更好地做好工作

98%

行业标准

社会公众或服务对象满意度指标

融媒体中心设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率和收看电视满意度　

98%

行业标准

社会公众和服务对象的满意率

98%

行业标准

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

非税收入执收成本

预算部门

教科文股

年度本级

预算金额

10万元

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

为了完成非税收入的需求开支费用

本年度绩效目标

2021年完成非税收入的经费开支

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出

指标

数量指标

支付应交税金

100%

计划标准

其他费用（维修费，交通费，资料印刷费）

100%

计划标准

质量指标

为了完成非税收入支付成本费用

100%

行业标准

时效指标

　2021年每季度按进度完成

≥95%　

计划标准

成本指标

应交税金　

3万

历史标准

其他费用（维修费2万，交通费4万，资料印刷费1万）

7万　

历史标准

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

　创造更多税收收入

98%　

行业标准

促进全县精神文明建设，推动全县政治、经济发展

生态效益指标

可持续影响指标

创造更多税收收入

　98%

行业标准

社会公众或服                                                                                   务对象满意度指标

社会公众和服务对象满意率　　

98%　

行业标准

设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率。

98%　

行业标准