发布时间：2021-03-16 08:13 信息来源：会同县财政局
2021年部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）会同县政府采购中心
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部门名称 |
会同县政府采购中心 |
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年度预算申请 |
资金总额：36.4万元 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：36.4万元 |
其中： 基本支出：28.4万元 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：8万元 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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部门职能 职责概述 |
组织协调和承办政府采购任务。负责政府采购信息的收集、发布、统计、分析和编制政府采购目录
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整体绩效目标 |
公开招标采购、竞争性谈判采购、竞争性磋商采购、询价采购、单一来源采购等完成率均为100%；投标人投标保证金收取和退还完成率100%；完成政府采购招标经费预算36.4万元，资金使用率100%. |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
保证工资支出和正常运转
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100% |
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完成全年政府采购任务5千万元以上
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100% |
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质量指标 |
保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。 |
100% |
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公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价采购，单一来源等多种采购方式和投标保证金收取和退还严格按政府采购法规定程序及时办理 |
100% |
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成本指标 |
一、基本支出28.4万元 其中工资福利支出17.9万元、商品和服务支出4.1万元（公务接待费0.2万元、公车经费0.3万元）、单位基本养老保险缴费3.2万元、对个人和家庭的补助1.6万元。 |
100% |
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完成全年政府采购任务5千万元以上
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8万元 |
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时效指标 |
2021年12月完成 |
100% |
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2021年12月完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
执行政府采购预算时，结算金额低于财政预算金额，厉行节约资金，努力使节约率达3%以上。 |
98% |
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…… |
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社会效益指标 |
坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的宗旨，认真组织各项政府采购活动，确保广大采购单位得到质量保证 |
98% |
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全面实行“阳光采购”，自觉接受广大采购单位、供应商以及社会各界的监督。 |
100% |
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生态效益指标 |
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…… |
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可持续影响指标 |
可持续影响数年以上 |
98% |
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政府采购的服务、工程和货物在使用期间，始终保证质量符合相关标准和要求 |
98% |
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社会公众或服务对象满意度 |
采购单位对本单位政府采购工作的服务态度和业务能力满意率 |
98% |
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投标供应商对本单位政府采购工作的服务态度和坚持“公开、公平、公正”原则性满意率 |
98% |
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填表人： 龙春晖 联系电话：15096273128 填报日期： 单位负责人签字：
《部门整体支出绩效目标表》编报说明
一、基本信息
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 会同县政府采购中心 单位：万元 |
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项目支出名称 |
政府采购招标经费 |
预算部门 |
行政政法股 |
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年度本级 预算金额 |
8 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1-2021.12 |
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实施期绩效目标 |
完成全年政府采购任务5千万以上 |
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本年度绩效目标 |
完成全年政府采购招标经费开支 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
完成全年政府采购任务5千万元以上 |
100%
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计划标准 |
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质量指标 |
公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价采购，单一来源等多种采购方式和投标保证金收取和退还严格按政府采购法规定程序办理 |
100% |
行业标准 |
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时效指标 |
政府采购工作依据采购单位经政府采购监督管理办公室审批的《会同县政府采购项目实施计划备案表》，及时与采购单位签订《政府采购项目委托代理协议书》、网上发布采购公告、制作招标、评标文件、组织评审专家对参加投标的供应商进行资格预审和开标评标、网上公示中标结果，签订中标通知书。 |
100% |
行业标准 |
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…… |
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成本指标 |
完成全年政府采购任务5千万以上 |
8万元 |
计划标准 |
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…… |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
执行政府采购预算时，结算金额低于财政预算金额，厉行节约资金，努力使节约率达3%以上。 |
≥98% |
历史标准 |
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…… |
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社会效益指标 |
坚持公平、公开、公正的原则，保护投标供应商的合法权益 |
100% |
行业标准 |
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力求为采购单位采购最优质的工程、货物和服务 |
≥98% |
行业标准 |
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生态效益指标 |
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…… |
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可持续影响指标 |
可持续影响数年以上 |
≥98% |
行业标准 |
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政府采购的服务、工程和货物在使用期间，始终保证质量符合相关标准和要求 |
≥98% |
行业标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
采购单位和投标供应商对本单位政府采购工作的满意程度和满意率 |
≥98% |
行业标准 |
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…… |
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填表人：龙春晖 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
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普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
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新增幼儿园数量 |
5000所 |
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支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
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资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
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教育培训合格率 |
≥90% |
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教育培训就业率 |
≥90% |
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军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
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下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
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烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
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国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
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国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
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