发布时间：2021-03-16 08:25 信息来源：会同县财政局
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章）会同县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 |
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项目支出名称 |
经常性补助 |
预算部门 |
社保股 |
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年度本级 预算金额 |
200 |
该项目支出上级资金 |
0 |
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项目支出实施期 |
2021年1-12月 |
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实施期绩效目标 |
保障单位人员经费开支，维持单位正常运转。 |
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本年度绩效目标 |
为25个差额编人员发放基本工资、缴纳五险一金。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
工资及福利支出 |
200万元 |
计划标准 |
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质量指标 |
按时发放基本工资 |
100% |
行业标准 |
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按时缴纳五险一金 |
100% |
行业标准 |
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时效指标 |
年底完成发放完全年工资 |
100% |
计划标准 |
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年底交清全年五险一金 |
100% |
计划标准 |
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成本指标 |
工资145万元 |
100% |
计划标准 |
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五险一金55万元 |
100% |
计划标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
更好地服务于广大妇女儿童 |
98% |
行业标准 |
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…… |
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生态效益指标 |
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…… |
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|
可持续影响指标 |
不断提高医疗保健水平 |
90% |
行业标准 |
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…… |
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|
社会公众或服务对象满意度指标 |
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|
医疗水平、服务质量及员工素质等征求意见。 |
98% |
行业标准 |
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填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
|
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
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|
新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
|
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
||
|
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
|
教育培训合格率 |
≥90% |
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|
教育培训就业率 |
≥90% |
||
|
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
|
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
|
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
|
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
|
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章）会同县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 |
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项目支出名称 |
整体搬迁银行贷款利息 |
预算部门 |
社保股 |
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年度本级 预算金额 |
160 |
该项目支出上级资金 |
0 |
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项目支出实施期 |
2021年1-12月 |
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实施期绩效目标 |
为整体搬迁工程顺利进行。 |
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本年度绩效目标 |
按期支付银行借款利息 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
全年利息总额 |
160.6万元 |
计划标准 |
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质量指标 |
按月支付当月利息 |
100% |
历史标准 |
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时效指标 |
2021年12月21日支付完毕 |
100% |
计划标准 |
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成本指标 |
年利率 |
7.92% |
历史标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
改善医疗环境 |
98% |
行业标准 |
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|
…… |
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生态效益指标 |
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…… |
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可持续影响指标 |
满足对象对医疗服务日益增长的要求 |
98% |
行业标准 |
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…… |
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|
社会公众或服务对象满意度指标 |
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|
妇幼保健医疗设备、服务态度、服务质量及医护人员素质等征求意见。 |
98% |
行业标准 |
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填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
|
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
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|
新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
|
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
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|
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
|
教育培训合格率 |
≥90% |
||
|
教育培训就业率 |
≥90% |
||
|
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
|
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
|
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
|
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
|
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）
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部门名称 |
会同县妇幼保健计划生育服务中心 |
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年度预算申请 |
资金总额：751.70 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：751.70 |
其中： 基本支出：370.70 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：381 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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部门职能 职责概述 |
为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健技术人员培训等任务，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。授卫健行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务管理、培训、和技术支持工作。 |
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整体绩效目标 |
目标1：.建立科学规范的产前筛查，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高 人口素质。 目标2：为整体搬迁工程顺利进行。 目标3：提升出生缺陷综合防治服务能力，提高出生人口素质，促进家庭和谐幸福，为我县全面建成小康社会奠定坚定的基础。 目标4：妇幼卫生保健工作进一步提高。 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
保证工资支出和日常运转，保证项目完全实施。 |
100% |
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|
三公经费变动率小于10%，医疗质量管理群众满意率95%，2021年底完成省健康委下达的产前筛查目标数；支付银行借款利息160万元 |
98% |
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质量指标 |
三公经费控制率100%，政府采购执行率100%，固定资产利用率100%，五险一金结算汇缴100%。 |
100% |
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出生缺陷控制在0.2%以下。 |
98% |
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成本指标 |
基本支出370.7万元，其中工资福利支出323.6万元、商品和服务支出47.1万元（公务接待费0万元、公车经费1.5万元） |
100% |
|||
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项目支出381万元（艾滋病母婴阻断、叶酸、营养包发放、 高危孕产妇筛查7万元、产前筛查14万元、整体搬迁借款利息160万元、差额人员经常性补助200万元） |
100% |
||||
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时效指标 |
2021年12月底完成 |
100% |
|||
|
2021年12月底完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
出生缺陷率低，减轻了家庭及国家负担。 |
98% |
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|
…… |
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社会效益指标 |
新生儿成活率达98%以上，出生缺陷率低于0.02%以下。 |
98% |
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|
…… |
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生态效益指标 |
|
|
|||
|
…… |
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可持续影响指标 |
逐步提高出生人口素质，最大幅度地降低出生缺陷(糖宝宝）发生率。 |
98% |
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|
…… |
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社会公众或服务对象满意度 |
群众对医疗质量管理满意率达95% |
98% |
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|
…… |
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填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
《部门整体支出绩效目标表》编报说明
一、基本信息
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章）会同县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 |
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项目支出名称 |
产前筛查 |
预算部门 |
社保股 |
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年度本级 预算金额 |
14 |
该项目支出上级资金 |
42.5 |
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项目支出实施期 |
2021年1-12月 |
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实施期绩效目标 |
建立科学规范的产前筛查，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质。 |
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本年度绩效目标 |
为1800名孕产妇提供免费产前筛查 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
产前筛查数 |
1800人 |
计划标准 |
|||
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异常干预数 |
490人 |
计划标准 |
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质量指标 |
产前筛查率 |
80% |
行业标准 |
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异常干预率 |
80% |
行业标准 |
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时效指标 |
2021年底完成产前筛查 |
100% |
计划标准 |
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2021年完成异常干预 |
100% |
计划标准 |
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成本指标 |
筛查经费 |
174元/人 |
历史标准 |
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异常干预补助 |
500元/人 |
历史标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
降低出生缺陷率，减轻家庭及国家负担 |
98% |
行业标准 |
|||
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社会效益指标 |
新生儿成活率达98%以上，出生缺陷率低于0.02%以下。 |
98% |
行业标准 |
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|
…… |
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|
生态效益指标 |
|
|
|
||||
|
…… |
|
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|
可持续影响指标 |
逐步提高出生人口素质，最大幅度地降低出生缺陷率。 |
98% |
行业标准 |
||||
|
…… |
|
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|
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
|
|
||||
|
妇幼保健医疗设备、服务态度、服务质量及医护人员素质等征求意见。 |
98% |
行业标准 |
|||||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
|
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
||
|
新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
|
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
||
|
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
|
教育培训合格率 |
≥90% |
||
|
教育培训就业率 |
≥90% |
||
|
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
|
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
|
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
|
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
|
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
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