发布时间：2021-03-16 09:22 信息来源：会同县财政局
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
白蚁防治经费 |
预算部门 |
会同县财政局经建股 |
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年度本级 预算金额 |
20 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1-2021年底 |
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实施期绩效目标 |
主要用于单位为完成全县白蚁防治、灭治工作开展等支出 |
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本年度绩效目标 |
主要用于单位为完成全县白蚁防治工作等支出 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
完成全县白蚁防治、灭治工作 |
100% |
计划标准 |
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完成全县白蚁防治、灭治经费20万元 |
100% |
计划标准 |
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质量指标 |
防治结合、综合治理 |
≥98% |
计划标准 |
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|
完成防治、灭治工作任务 |
≥98% |
计划标准 |
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时效指标 |
深入全县蚁害户家开展灭治工作。时效为2021年1月-12月底 |
100% |
计划标准 |
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成本指标 |
完成防治、灭治工作任务 |
100% |
计划标准 |
|||
|
全县白蚁防治、灭治经费20万元 |
100% |
计划标准 |
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|
效益 指标 |
经济效益指标 |
为群众安居乐业创造良好环境 |
≥98% |
行业标准 |
||
|
无偿地为群众服务 |
≥98% |
行业标准 |
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社会效益指标 |
服务群众、奉献社会 |
≥98% |
行业标准 |
|||
|
为群众安居乐业创造良好环境 |
≥98% |
行业标准 |
||||
|
生态效益指标 |
为社会、为政府、为群众办实事、解难事、做好事。 |
≥98% |
行业标准 |
|||
|
为群众安居乐业创造良好环境 |
≥98% |
行业标准 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响上年度工作 |
100% |
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|||
|
有效的保证了白蚁工作顺利开展 |
100% |
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|
社会公众或服务对象满意度指标 |
取得了良好的社会好评 |
≥98% |
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|
得到了人民群众的好评 |
≥98% |
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填表人：唐晓萍 联系电话： 填报日期：2020.12.16 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
|
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
||
|
新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
|
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
||
|
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
|
教育培训合格率 |
≥90% |
||
|
教育培训就业率 |
≥90% |
||
|
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
|
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
|
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
|
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
|
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
非税征收成本 |
预算部门 |
会同县财政局经建股 |
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年度本级 预算金额 |
11.5 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021年1月-2021年12月底 |
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实施期绩效目标 |
有效地保证非税收入的征收、管理及上缴税金 |
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本年度绩效目标 |
全面完成非税收入征收， |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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|
产出 指标 |
数量指标 |
征收门店租金收入上缴税费 |
完成征收任务 |
计划标准 |
|||
|
完成征收任务率 |
征收成本及上缴税费11.5万元 |
计划标准 |
|||||
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质量指标 |
确保门店租金足额征收到位 |
100% |
计划标准 |
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|
完成征收任务率 |
100% |
计划标准 |
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时效指标 |
2021年1月-2021年12月底完成 |
100% |
计划标准 |
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成本指标 |
征收非税收入：门店租金62万元 |
≥96% |
计划标准 |
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征收成本及上缴税费11.5万元 |
≥96% |
计划标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
计划标准 |
|||
|
…… |
|
计划标准 |
|||||
|
社会效益指标 |
加强征收力度，保证国有资产有偿收入征收到位 |
100% |
计划标准 |
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|
促进经济发展 |
100% |
计划标准 |
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|
生态效益指标 |
|
|
计划标准 |
||||
|
…… |
|
计划标准 |
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|
可持续影响指标 |
可持续保证国有资产有偿收入征收到位 |
≥96% |
计划标准 |
||||
|
促进经济发展 |
≥96% |
计划标准 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
租户满意问卷率 |
≥98% |
计划标准 |
||||
|
加强征收力度，保证非税收入征缴任务 |
≥98% |
计划标准 |
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填表人：唐晓萍联系电话： 填报日期： 2020年12月16日 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
|
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
||
|
新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
|
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
||
|
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
|
教育培训合格率 |
≥90% |
||
|
教育培训就业率 |
≥90% |
||
|
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
|
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
|
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
|
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
|
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章） 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
公共租赁住房维修费 |
预算部门 |
会同县财政局经建股 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
50 |
该项目支出上级资金 |
|
|||
|
项目支出实施期 |
2021年1月-2021年12月底 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
主要用于完成全县保障性住房、公共租赁住房维修管理等支出 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
主要用于完成全县保障性住房、公共租赁住房维修管理等支出 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
产出 指标 |
数量指标 |
做好保障性住房、公共租赁住房维修管理工作 |
100% |
计划标准 |
||
|
项目金额50万元 |
100% |
计划标准 |
||||
|
质量指标 |
提高保障性住房、公共租赁住房使用效率 |
≥96% |
计划标准 |
|||
|
完成全县保障性住房、公共租赁住房维修管理 |
≥96%理 |
计划标准 |
||||
|
时效指标 |
2021年1月-2021年12月底，规范了保障性住房的管理 |
≥98% |
计划标准 |
|||
|
成本指标 |
规范了保障性住房的管理 |
≥98% |
计划标准 |
|||
|
项目指标50万元 |
100% |
计划标准 |
||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展，保善民生及社会和谐发展发挥重要作用 |
≥98% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
计划标准 |
||||
|
社会效益指标 |
服务群众、奉献社会 |
100% |
计划标准 |
|||
|
促进经济发展，保善民生及社会和谐发展发挥重要作用 |
100% |
计划标准 |
||||
|
生态效益指标 |
为社会、为政府、为群众办实事、解难事、做好事。 |
≥96% |
计划标准 |
|||
|
服务群众、奉献社会 |
≥96% |
计划标准 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响上年度工作 |
100% |
计划标准 |
|||
|
有效的保证了公共租赁住房工作顺利开展 |
100% |
计划标准 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
取得了良好的社会好评 |
≥98% |
计划标准 |
|||
|
得到了人民群众的好评 |
≥98% |
计划标准 |
||||
填表人：唐晓萍 联系电话： 填报日期：2020.12.16 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
|
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
||
|
新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
|
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
||
|
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
|
教育培训合格率 |
≥90% |
||
|
教育培训就业率 |
≥90% |
||
|
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
|
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
|
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
|
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
|
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章） 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
经常性补助 |
预算部门 |
会同县财政局经建股 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
168 |
该项目支出上级资金 |
|
|||
|
项目支出实施期 |
2021年底 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
主要用于单位为完成特定行政工作任务及21个自收自支人员工资福利支出、商品和服务等支出。抽调、借调人员公用经费等支出 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
主要用于单位为完成特定行政工作任务及21个自收自支人员工资福利支出、商品和服务等支出。抽调、借调人员公用经费等支出 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
产出 指标 |
数量指标 |
特定行政工作任务及21人自收自支人员、抽调、借调工资福利支出、社保缴费、商品和服务等支出 |
≥98% |
计划标准 |
||
|
完成行政工作任务及自收自支人员经常性补助 |
≥98% |
计划标准 |
||||
|
质量指标 |
保证人员经费的各项支出及单位正常运转，确保财政资金规范使用。 |
100% |
计划标准 |
|||
|
项目：经常性补助支出168万元。 |
100% |
计划标准 |
||||
|
时效指标 |
2021.1——2021.12 |
100% |
计划标准 |
|||
|
成本指标 |
保证人员经费的各项支出及单位正常运转，确保财政资金规范使用。 |
100% |
计划标准 |
|||
|
项目：经常性补助支出168万元。 |
100% |
计划标准 |
||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
||
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
促进经济发展，保善民生及社会和谐发展发挥重要作用 |
≥96% |
|
|||
|
有效保证单位特定工作正常运转 |
≥96% |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响上年度工作 |
100% |
|
|||
|
有效的保证了各项业务工作顺利开展 |
100% |
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
促进城市规划建设工作全面推进，城区面貌得到很大的改善，群众满意度高。 |
≥98% |
|
|||
|
公众满意率高 |
≥98% |
|
||||
填表人：唐晓萍 联系电话： 填报日期：2020.12.16 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
|
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
||
|
新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
|
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
||
|
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
|
教育培训合格率 |
≥90% |
||
|
教育培训就业率 |
≥90% |
||
|
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
|
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
|
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
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国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
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国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
经常性补助 |
预算部门 |
会同县财政局经建股 |
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年度本级 预算金额 |
168 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021年底 |
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实施期绩效目标 |
主要用于单位为完成特定行政工作任务及21个自收自支人员工资福利支出、商品和服务等支出。抽调、借调人员公用经费等支出 |
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本年度绩效目标 |
主要用于单位为完成特定行政工作任务及21个自收自支人员工资福利支出、商品和服务等支出。抽调、借调人员公用经费等支出 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
特定行政工作任务及21人自收自支人员、抽调、借调工资福利支出、社保缴费、商品和服务等支出 |
≥98% |
计划标准 |
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完成行政工作任务及自收自支人员经常性补助 |
≥98% |
计划标准 |
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质量指标 |
保证人员经费的各项支出及单位正常运转，确保财政资金规范使用。 |
100% |
计划标准 |
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项目：经常性补助支出168万元。 |
100% |
计划标准 |
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时效指标 |
2021.1——2021.12 |
100% |
计划标准 |
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成本指标 |
保证人员经费的各项支出及单位正常运转，确保财政资金规范使用。 |
100% |
计划标准 |
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项目：经常性补助支出168万元。 |
100% |
计划标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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…… |
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社会效益指标 |
促进经济发展，保善民生及社会和谐发展发挥重要作用 |
≥96% |
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有效保证单位特定工作正常运转 |
≥96% |
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生态效益指标 |
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…… |
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可持续影响指标 |
可持续影响上年度工作 |
100% |
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有效的保证了各项业务工作顺利开展 |
100% |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
促进城市规划建设工作全面推进，城区面貌得到很大的改善，群众满意度高。 |
≥98% |
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公众满意率高 |
≥98% |
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填表人：唐晓萍 联系电话： 填报日期：2020.12.16 单位负责人签字：
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
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普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
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新增幼儿园数量 |
5000所 |
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支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
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资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
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教育培训合格率 |
≥90% |
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教育培训就业率 |
≥90% |
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军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
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下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
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烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
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国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
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国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）
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部门名称 |
会同县房屋征收和住房保障服务中心 |
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年度预算申请 |
资金总额：288.2 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：38.7 |
其中： 基本支出：38.7 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：249.5 |
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纳入专户管理的非税收入拨249.5 |
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其他资金： |
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部门职能 职责概述 |
1、负责全县保障性住房、公共租赁住房管理与维修。2、负责全县白蚁防治。3、负责全县物业管理。4、负责拆迁征收补偿资金的核拨 |
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整体绩效目标 |
目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：维护管理全县保障性住房、公共租赁住房管理与维修。负责全县白蚁防治工作。保障全县物业管理工作顺利推进。负责拆迁征收补偿工作，在今年收支预算内，确保完成整体目标： |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
保证人员经费各项支出和单位正常运转 征收成本11.5万元、经常性补助168万元、白蚁防治20万元、公共租赁住房维修50万元 |
100% |
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4个项目 |
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质量指标 |
保证人员经费各项支出和单位正常运转，确保财政资金规范使用。 项目：征收成本11.5万元、经常性补助168万元、白蚁防治20万元、公共租赁住房维修50万元 |
完成特定行政工作任务或事业发展目标。完成率100% |
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成本指标 |
基本支出38.7用于：全额人员社保缴费、公务用车运行维护费、商品服务支出等 |
100% |
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项目支出：征收成本11.5万元、经常性补助168万元、白蚁防治20万元、公共租赁住房维修50万元 |
100% |
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时效指标 |
2021年12月完成 2021年12月完成。合理保证单位经济活动合法合规 |
100%
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效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用 |
98% |
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社会效益指标 |
提高社会公众或服务对象满意度。促进了城市规划新老区建设工作的全面推进，促使城区面貌得到改善。 |
99% |
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生态效益指标 |
有效的保障了各项业务工作顺利开展 |
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可持续影响指标 |
可持续发展城市规划建设。 |
99% |
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促使城区面貌得到改善。 |
99% |
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社会公众或服务对象满意度 |
人民群众满意率 |
98% |
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促进了城市规划新老区建设工作的全面推进，促使城区面貌得到改善。 |
100% |
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填表人： 唐晓萍 联系电话：8888351 填报日期：12.16 单位负责人签字：
《部门整体支出绩效目标表》编报说明
一、基本信息
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
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