发布时间:2021-03-16 08:18 信息来源:会同县财政局
2021年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 会同县档案馆 单位:万元 |
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项目支出名称 |
数据库信息建设 |
预算部门 |
教科文股 |
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年度本级 预算金额 |
8 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1-2021.12 |
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实施期绩效目标 |
实行档案目录电子化和开展馆藏档案数字化扫描,建立档案数据库;接收和保管各单位电子档案数据;维护档案信息平台系统正常运行。 |
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本年度绩效目标 |
完成2021年档案数字化工作 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
建设档案数据库 |
新增文件级电子目录5万条、馆藏档案扫描10万页,计5万元;接收和保管单位移送电子档案50G,计1万元。 |
计划标准 |
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维护和升级档案信息平台系统,增扩服务器容量 |
2万元 |
计划标准 |
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质量指标 |
档案文件级目录录入5万条、扫描10万页、接收电子档案50G完成率 |
≥95% |
行业标准 |
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维护和升级档案信息平台系统,增扩服务器容量6T |
≥95% |
行业标准 |
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时效指标 |
2021年12月目标完成率 |
≥95% |
计划标准 |
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2021年12月目标完成率 |
≥95% |
计划标准 |
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成本指标 |
档案文件级目录录入、档案扫描5万元;接收和保管单位移送电子档案50G1万 完成率 |
100% |
计划标准 |
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维护和升级档案信息平台系统,增扩服务器容量2万元完成率 |
100% |
计划标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
建立档案资源数据库,实现档案永久化保管,搭建数字化档案馆基础,提升档案服务水平 |
95% |
行业标准 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
实现档案数字化信息化,逐步实现互联网档案利用服务 |
95% |
行业标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
方便快捷地为群众服务
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95% |
行业标准 |
填表人: 唐凌 联系电话:18932198695 填报日期:2020年12月30日 单位负责人签字:陈建波
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位(盖章):加盖填报单位公章。
2.项目支出名称:填写规范的项目支出名称。
3.预算部门:填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额:本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金:预算年度项目支出获得上级财政资金总额,市、县要按中央、省(市)分别填报。
6.项目支出实施期:按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标:概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标:概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标:对支出方向绩效目标的细化和量化,具体解释见后。
10.绩效标准:设定绩效指标值时依据或参考的标准,一般包括:历史标准,是指同类指标的历史数据等;行业标准,是指国家公布的行业指标数据等;计划标准,是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据;财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标:反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标:反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
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新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
||
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
(该指标仅用于解释说明数量指标的填报。)
13.质量指标:反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
教育培训合格率 |
≥90% |
||
教育培训就业率 |
≥90% |
||
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
(该指标仅用于解释说明质量指标的填报。)
14.时效指标:反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
(该指标仅用于解释说明时效指标的填报。)
15.成本指标:反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
(该指标仅用于解释说明成本指标的填报。)
16.效益指标:反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标,并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 会同县档案馆 单位:万元 |
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项目支出名称 |
档案征集编研展览费 |
预算部门 |
教科文股 |
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年度本级 预算金额 |
2 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1-2021.12 |
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实施期绩效目标 |
社会和民间重要档案、资料的征集;馆藏档案、资料的编目和检索工具及全宗介绍的编制;利用馆藏档案开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育 |
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本年度绩效目标 |
完成2021年档案征集编研工作 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
调查、征集散存在社会上的重要珍贵档案、资料;馆藏档案、资料编目; |
征集珍贵档案、资料100卷(册)0.8万元,馆藏档案、资料编目1000条,0.2万元; |
计划标准 |
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开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育 |
开展两次教育1万元 |
计划标准 |
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质量指标 |
征集珍贵档案、资料100卷(册),馆藏档案、资料编目1000条完成率 |
≥95% |
行业标准 |
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开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育两次完成率 |
≥95% |
行业标准 |
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时效指标 |
2021年12月目标完成率 |
≥95% |
计划标准 |
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2021年12月目标完成率 |
≥95% |
计划标准 |
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成本指标 |
征集珍贵档案、资料100卷(册)0.8万元,馆藏档案、资料编目1000条0.2万元完成率 |
100% |
计划标准 |
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开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育1万元完成率 |
100% |
计划标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
馆藏档案史料的有效开发、编研,提高人民对历史与县情的知晓,提高全民素质,使档案资源得到有效利用 |
95% |
行业标准 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
能提高全民素质、对历史与县情的知晓,使档案资源得到有效利用 |
95% |
行业标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
珍贵档案、资料得以保护,全民素质不断提高 |
95%
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行业标准 |
填表人: 唐凌 联系电话:18932198695 填报日期: 2020年12月30日 单位负责人签字:陈建波
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位(盖章):加盖填报单位公章。
2.项目支出名称:填写规范的项目支出名称。
3.预算部门:填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额:本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金:预算年度项目支出获得上级财政资金总额,市、县要按中央、省(市)分别填报。
6.项目支出实施期:按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标:概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标:概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标:对支出方向绩效目标的细化和量化,具体解释见后。
10.绩效标准:设定绩效指标值时依据或参考的标准,一般包括:历史标准,是指同类指标的历史数据等;行业标准,是指国家公布的行业指标数据等;计划标准,是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据;财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标:反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标:反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
||
新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
||
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
(该指标仅用于解释说明数量指标的填报。)
13.质量指标:反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
教育培训合格率 |
≥90% |
||
教育培训就业率 |
≥90% |
||
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
(该指标仅用于解释说明质量指标的填报。)
14.时效指标:反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
(该指标仅用于解释说明时效指标的填报。)
15.成本指标:反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
(该指标仅用于解释说明成本指标的填报。)
16.效益指标:反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标,并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年部门整体支出绩效目标表
填报单位:(盖章)
部门名称 |
会同县档案馆 |
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年度预算申请 |
资金总额:109.7 |
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按收入性质分:一般公共预算 |
按支出性质分: |
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其中: 一般公共预算:109.7 |
其中: 基本支出:97.7 |
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政府性基金拨款: |
项目支出:12 |
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纳入专户管理的非税收入拨款: |
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其他资金: |
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部门职能 职责概述 |
1、贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策,制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。 2、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料,征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。 3、保管档案,维护档案的完整与安全。 4、对馆藏档案严格按规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。 5、采取各种形式开发档案资源,利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育,为社会利用档案资源提供服务。 6、承担县档案馆数字化建设维护工作,接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案,并对外提供利用服务。 7、承办县委办公室交办的其他任务。
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整体绩效目标 |
1、保障单位日常工作运行及保障为完成工作任务的工作人员工资福利支出、社会保障缴费。2、完成馆藏重点档案复制备份工作、完成馆藏档案资料除湿、防虫、消毒等工作、完成接待档案查阅利用工作、维护档案库房设备正常运行、库房卫生工作。3、档案信息平台系统维护工作、接受电子、声像档案工作、更新数字化设备建设、档案目录数据库工作。4、调查、征集散存在社会上的重要珍贵档案、资料工作,开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育,为社会利用档案资源提供服务。 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障单位日常工作运行及工作人员工资福利支出、社会保障缴费 |
100% |
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1、抢救修复档案1000页,0.3万元;利用档案4000卷、复制档案20000页,1万元;1台复印扫描设备维护,0.2万元;9间库房恒温恒湿设备维护、防虫药物购买使用、卫生清扫等,0.5万元。 2、维护和升级档案信息平台系统,曾扩服务器容量2万元;新增文件级电子目录5万条、馆藏档案扫描10万页,5万元;接收和保管单位移送电子档案50G,1万元。 3、调查、征集散存在社会上的重要珍贵档案、资料100卷(册)、馆藏档案、资料编目1000条,1万元、开展两次教育1万元。 |
100%
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质量指标 |
保障工作人员的办公经费及基本工资福利,使工作人员能安心地工作,没有后顾之忧,提高办事效率。 |
100% |
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科学安全保管档案,确保档案完好留存,建立档案资源数据库,实现档案信息网络化,馆藏档案史料的编研,提高人民对历史与县情的知晓,提高全民素质。 |
100% |
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成本指标 |
基本支出97.7万元,其中:工资福利支出81.6万元、商品和服务支出14.2万元(公务接待费1万元、公车经费1.4万元)、对个人和家庭的补助支出1.9万元。 |
100% |
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项目支出12万元,其中:档案保护及档案利用服务2万元、数据库信息建设8万元、档案征集编研展览2万元。 |
100% |
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时效指标 |
2021年12月完成 |
100% |
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2021年12月完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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改善档案利用和服务环境,提升服务水平,保证群众利用档案方便快捷,为各项工作开展提供依据,维护人民群众合法利益,有效化解矛盾纠纷,促进社会繁荣稳定,建立档案资源数据库,实现档案永久化保管,优化档案利用服务环境,提高了档案利用效益,及时利用资源解决问题,化解矛盾,提高人民对历史与县情的知晓,提高全民素质,使档案资源得到有效利用。 |
100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
科学安全保管档案,便于档案的永久保存利用,促进社会稳定;实现档案数字化、信息化,逐步实现互联网档案利用服务;档案史料的开发、编研和发行,能提高全民素质、对历史与县情的知晓,使档案资源得到有效利用 |
100% |
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社会公众或服务对象满意度 |
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档案馆的硬件、软件设施、馆藏档案、资料、服务态度 |
100% |
填表人: 唐凌 联系电话: 18932198695
填报日期: 2020年12月21日 单位负责人签字:陈建波
《部门整体支出绩效目标表》编报说明
一、基本信息
1.填报单位(盖章):加盖填报单位公章。
2.年度预算申请:填写部门年度预算资金总额,并按收入预算和支出预算分别填写。
3.部门职能职责概述:简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划,描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化,主要包括:
1.产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各部门可根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或做另行补充。
2021年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 会同县档案馆 单位:万元 |
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项目支出名称 |
档案保护及利用服务 |
预算部门 |
教科文股 |
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年度本级 预算金额 |
2 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1-2021.12 |
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实施期绩效目标 |
完成破损档案抢救修复;提供档案资料阅览、复制和摘录服务;维护档案库房设备正常运行,有效开展库房除湿、防虫、消毒等工作,并保持库房清洁,确保档案安全卫生。 |
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本年度绩效目标 |
完成2021年档案保护及利用服务工作 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
档案抢救修复;档案复制利用和利用设备维护等 |
抢救修复档案1000页,0.3万元;利用档案4000卷,复制档案20000页,1.0万元;1台复印扫描设备维护,0.2万元。 |
计划标准 |
|||
档案库房设备维护及卫生 |
9间库房恒温恒湿设备维护、9间库房防虫药物购买使用、9间库房卫生清扫等,0.5万元 |
计划标准 |
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质量指标 |
档案抢救修复1000页、复制20000页等完成率 |
≥95% |
行业标准 |
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9间库房档案库房设备维护及卫生完成率 |
≥95% |
行业标准 |
|||||
时效指标 |
2021年12月目标完成率 |
≥95% |
计划标准 |
||||
2021年12月目标完成率 |
≥95% |
计划标准 |
|||||
成本指标 |
档案抢救、修复、复制等1.5万完成率 |
100% |
计划标准 |
||||
档案库房设备维护及卫生0.5万元完成率 |
100% |
计划标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
科学安全保管档案,确保档案完好留存;实现档案利用免费服务,提高服务质量,保证利用档案方便快捷 |
95%
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行业标准
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
便于档案的永久保存利用,促进社会稳定 |
95%
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行业标准
|
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社会公众或服务对象满意度指标 |
馆藏档案资料查阅利用免费、服务态度优良
|
95% |
行业标准
|
填表人:唐凌 联系电话: 18932198695 填报日期: 2020年12月30日 单位负责人签字:陈建波
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位(盖章):加盖填报单位公章。
2.项目支出名称:填写规范的项目支出名称。
3.预算部门:填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额:本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金:预算年度项目支出获得上级财政资金总额,市、县要按中央、省(市)分别填报。
6.项目支出实施期:按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标:概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标:概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标:对支出方向绩效目标的细化和量化,具体解释见后。
10.绩效标准:设定绩效指标值时依据或参考的标准,一般包括:历史标准,是指同类指标的历史数据等;行业标准,是指国家公布的行业指标数据等;计划标准,是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据;财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标:反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标:反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
||
新增幼儿园数量 |
5000所 |
||
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
||
资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
(该指标仅用于解释说明数量指标的填报。)
13.质量指标:反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
教育培训合格率 |
≥90% |
||
教育培训就业率 |
≥90% |
||
军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
||
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
(该指标仅用于解释说明质量指标的填报。)
14.时效指标:反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
(该指标仅用于解释说明时效指标的填报。)
15.成本指标:反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
||
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
(该指标仅用于解释说明成本指标的填报。)
16.效益指标:反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标,并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。