发布时间：2021-08-30 15:30 信息来源：会同县财政局
2020年度，文化馆坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，做好单位财务管理工作，现就2020年整体支出绩效自评如下。
一、文化馆的主要职责、工作任务及目标
主要职责：组织群众文化活动，繁荣文化事业。开展文化宣传，组织文艺活动，民间文化遗产收集整理、保护，文化产业经营。
主要工作任务及目标是：做好文化馆免费开放工作，助力文化扶贫，开展演艺惠民贫困地区送戏下乡，举办公益讲座展览、暑期少儿艺术培训、全县文化志愿者暨文艺骨干培训活动。组织文艺骨干争创精品力作，参加怀化市“艺情抗疫”主题文艺活动，积极构建公共文化服务体系，开展丰富多彩的群众文化活动。
二、基本情况
现有全额拨款事业编制15个，差额事业编制1个，实有在职人数15人（其中差额人员1人），退休人员8人。实有在职人数控制在编制数之内。有流动舞台演出车2台，流动文化车1台，属文化部、财政部配送，用于开展公共文化服务和演艺惠民送戏下乡演出。
三、年初预算安排情况
2020年县本级安排预算收入129.7万 元，其中基本支出114.3万元：工资福利性支出为100.8万元；日常公用经费13.50万元，基本支出占预算总额比例为88.13%。项目支出15.4万元，其中文化活动专项经费2.4万元、文化馆免费开放配套资金3万元、差额人员经常性工资6万元、流动舞台车运行经费4万元，项目支出占预算总额比例为11.87%，主要围绕文化馆免费开放、文化活动、差额人员工资、流动舞台车运行进行安排，基本能够保障文化馆履行工作职责。
2020年“三公”经费预算3.8万元，其中公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费1.9万元。
四、本年预算执行情况
收入方面：全年收入312.61万元，实际支出238.43万元，上年结转1.12万元年末结转结余75.3万元（因第一次中央下达送戏下乡专项资金的时间为11月份，送戏下乡工作推后一年开展。2020年贫困地区送戏下乡工作使用2019年资金，2020年贫困地区送戏下乡专项资金结转2021年使用）。
1、县本级年初预算拨款收入129.7万元，其中基本支出114.3万元，项目支出15.4万元。
2、县本级年中预算调整基本支出收入20.91万元。其中公开招考新进2人，工资和社保缴费调增4.20万元；财政增拨绩效考核奖励金12万元；退休人员独生子女奖励金0.48万元，年终一次性奖金4.23万元。
3、上级补助收入162万元。其中免费开放中央补助资金12万元，2019年贫困地区送戏下乡专项资金75万元，2020年中央文化专项经费（贫困地区送戏下乡）75万元。
支出方面：全年实际支出为238.43万元。
1、基本支出136.03万元，占总支出的57.05%。
（1）工资性支出127.06万元，占实际支出的53.29%，其中基本工资54.3万元、津补贴29.45万元、奖金23.47万元、伙食补助费1.84万元、养老保险费11.98万元、医疗保险费6.02万元。
（2）日常公用经费支出8.49万元，占实际支出的3.56%。其中公务接待费0.24万元、工会经费7.06万元、公务用车购置及运行维护费0.38万元、福利费0.76万元、其他商品服务支出0.05万元。
（3）对个人和家庭的补助0.48万元，占预算收入的0.2%，退休人员独生子女奖励金0.48万元。
2、项目支出102.4万元，占支出总额的42.95%。
（1）县本级项目支出15.4万元
①文化活动专项资金2.40万元，用于美术书法摄影创作及参赛专项经费1.95万元、文化服务指导下乡差旅费和交通费0.20万元、资料整理归档等办公费0.25万元。
②免费开放县级配套专项资金3.0万元，用于举办健康养生舞暨文化志愿者免费培训展演活动2.25万元、下乡辅导差旅费0.60万元、办公费0.15万元。
③流动舞台车运行经费4.0万元，用于车辆保养维护费0.59万元、车辆加油费用等0.61万元、聘请司机劳务工资2.80万元。
④差额人员经常性工资补助6.0万元，用于差额人员1-12月工资5.16万元、年终一次性奖金0.25万元，社保缴费0.59万元。
（2）上级项目支出87万元
①贫困地区送戏下乡项目75万元，用于贫困地区送戏下乡文艺演出150场次。具体明细开支如下：雪峰春晚活动1.41万元、部队春晚活动1.62万元、翁高村首届卡拉OK比赛活动支出0.54万元、演出服装费用4.63万元、送戏下乡三个小分队3台送戏下乡节目音乐制作费3.41万元、3台送戏下乡节目剧本创作编排费3.49万元、演职人员保险及健康体检费用4.04万元（包括外聘演员）、送戏下乡三个分队外聘演员劳务费31.00万元、演员租车费3.89万元、演出道具背景、地贴等1.94万元、流动舞台车及文化宣传车保养维修加油费3.19万元、演职人员送戏下乡加班工作餐费1.09万元、送戏下乡演员租车费2.97万元、演出音响购置维修费0.63万元、文化馆干部职工送戏下乡差旅费2.76万元、缴纳差额人员社保公积金支出1.43万元、办公费0.98万元、疫情防控文艺创作支出2.99万元、防疫物品购置1.17万元、其他商品服务支出1.82万元。
②免费开放中央补助专项资金12万元，确保文化馆免费开放正常运转，用于暑假少儿艺术免费培训展演展览活动2.53万元、公益讲座0.82万元、免费开放水电费1.25万元、免费开放场地保洁劳务费1.2万元、设施设备维修费0.28万元、干部职工参加业务技能培训差旅费1.5万元、差额编制人员的工资社保支出4.42万元。
“三公”经费控制情况：2020年度“三公”经费预算总额3.8万元，比2019年度“三公”经费预算数5.5万元减少1.7万元。没有因公出国（境）人员，公务接待年初预算安排1.9万元、实际支出0.24万元，占年初预算安排数12.77%，；公务用车购置及运行维护费年初预算安排1.9万元、实际支出0.38万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数20.16%。“三公经费”控制良好。
政府采购方面：2020年通过政府采购支出0.38万元，其中专用设备购置0.38万元，采用分散采购方式。
财务管理方面：文化馆认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，专项资金专款专用。
1.加强预算管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合公益文化服务事业任务，在保工资、保运转和文化事业发展的基础上，做好2020年部门预算编报工作，坚持分月报批预算资金使用计划，确保资金支出不突破预算。
2.规范财务管理。认真执行《会计法》，做好会计核算工作，严格原始凭证的审核，规范记账凭证的编制，强化会计档案管理。
3.加强管理厉行节支。完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
五、县文化馆工作目标履职情况
由于年初财政预算安排运转经费，中央补助公共文化服务体系建设（贫困地区送戏下乡）专项资金，有效保障文化事业工作的顺利开展，我馆围绕县委、县政府的中心工作，积极构建公共文化服务体系，开展丰富多彩的群众文化活动。主要表现在：
1、组织文艺骨干争创精品力作，原创小戏《牵挂》荣获2020年怀化市第一届小戏（剧）文艺作品创作大赛二等奖，参加湖南省文化和旅游厅举办的“艺抗疫情·云游湖南”主题作品创作和征集活动，朗诵作品《向英雄致敬》荣获优秀作品，中国画《生命卫士》、彩铅画《最美印痕》、摄影《天使的背影》《爱心传递》被湖南公共文旅云平台收录。荣获怀化市“艺情抗疫”主题文艺活动优秀集体和怀化市三八红旗集体。
2、积极开展文艺培训辅导工作，不断发展和壮大文艺骨干队伍。选派文艺骨干参加省市组织的艺术培训；疫情防控闭馆期间，通过线上微信平台开展了书法、美术、摄影等“艺”不容辞线上培训；疫情常态化防控以来，免费开放正常有序开展，举办了健康养生舞暨文化志愿者免费培训展演活动；开展了暑期少儿书法、美术、摄影、声乐、舞蹈、戏剧免费培训展演活动；下基层到雪峰村、广坪小学、老年大学辅导；举办卫生健康、消防安全、交通安全等公益讲座；筹建数字文化馆建设，做好全国第五次文化馆评估定级；为广大文艺爱好者免费提供文艺活动场地，加强培训和指导。
3、群众文艺演出精彩纷呈，开展“三下乡”文艺演出活动；协助举办“奋进新时代 幸福新雪峰”2020年迎春联欢晚会；编排节目参演2020年军地迎春文艺晚会；以传承地方戏曲、文化精准扶贫、共创平安会同为主题，精心编排老百姓喜闻乐见的节目，组建三支送戏下乡小分队开展送戏下乡文艺演出150场次，把党和政府的关怀温暖送进千家万户，让老百姓在家门口享受到文化大餐，丰富人民群众精神文化生活。
六、县文化馆履职效益
开展公共文化服务，做好文化馆免费开放工作，助力文化扶贫，组织演艺惠民贫困地区送戏下乡，组织开展指导全县群众文艺活动，丰富群众文化生活，提升百姓幸福指数，让广大人民群众共享文化发展成果，推进社会主义新农村建设，推动我县群众文化事业繁荣发展。
七、绩效自评结论
经自评，2020年度我馆部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为91分。
会同县文化馆
2021年5月20日
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