一、公司基本情况

会同县供水有限责任公司其前身为会同县自来水公司，成立于1982年，1998年整体改制为国有控股的公益事业服务性企业，更名为会同县供水有限责任公司。公司现有员工92人，其中工程师级3人，专业技术人员14人，拥有固定资产1417万元。公司内设8个科室。县城供水系统主要是城南渠水河水源地、三角塘水厂取水泵站、制水和化验车间、净化场、供水加压泵站等，水厂原设计能力为0.5万立方米/日，我司经挖潜改造，现供水能力已达到1万立方米/日。担负着县城7万多人生活和生产及部队、铁路、高速公路等用水供给重任。目前城区设有一座高位调节水池，位于会同县供水有限责任公司后山上，容积为1000m3，标高为314米，与一根DN300主管并接，仅能满足老城区等地形标高较低区域的供水。城区供水管网普及率为97%，供水面积约15平方公里，范围包括中心城区、城北、城南、西区、环城公路及高速公路会同服务区等，拥有DN150mm以上主管道46km。

二、公司2015年供水经营状况及成本情况

近几年来，随着县城建设的发展，城区供水区域日益扩大，为了满足广大市民对水质、水压、水量的需求，我司自2010年调价后，国家、政府及企业自筹资金先后投入1152余万元铺设完成接管桥至新一中、雷鸣二路、星子坡、山水龙城、育龙幼儿园、洒口村、大石板棚户区、安置区，龙塘村安置区等18.2公里给水管道安装通水任务。扩大了日配水能力，改善了水质，县城集中供水普及率达97%，水质综合合格率达98%以上。2015年供水总量420.4万吨，售水总量339.7万吨(其中居民生活用水占83.79%;非居民生活用水占83.79%;特种用水占0.87%)，产销差率19.2%，电耗460度/千吨。2015年水费收入798.3万元，其他业务收入247.4万元。支出情况：营业成本731.7万元，期间费用321.8万元，营业税金及附加32万元，2015年我司单位含税成本为3.22元/立方米，年亏损39.8万元。

三、存在的问题

1、管网老化，漏损严重。

我县供水管网大多建于80年代初，管道材质低劣，年久老化失修，加之遭受了2008年的冰冻灾害侵袭，跑冒滴漏十分严重。如县人民武装部堤坝上至酱油厂、老农贸市场至四岔路、工行至账子塘、四岔路至木材公司、西区改河街、党校、民政局等处的供水管网，急需进行管道改造。目前，以上区域供水水压严重不足，查漏堵漏困难，主要原因是209国道扩展，多段管网被深埋或进入城市道路下面，随时会造成管网爆裂报废，供水管网维修成本急剧增加，2015年管网漏损率高达18.1%以上，较大幅度地增加了供水成本，同时也影响了供水质量。

2、供水设施建设和改造任务重，资金缺口大。

随着会同县行政中心搬迁至城北，一个崭新的集文化、办公居住为一体的城北新城正逐步形成。因我县城地形为南北狭长，北区属供水末端，区域地形标高相对较高，输水距离远，需水量大，现有三角塘水厂供水水压已不能满足该区域的水压需求(经测压普查：大石板部队处自由水压为0.12Mpa，县职业中学内自由水压为0.14 Mpa，县行政中心大楼自有水压也仅为0.17Mpa)。由于县城城北区的开发，林城镇小坡寨、洒口等村的迅速发展，农村饮用水已纳入到城区供水区域，加之县城丝线冲路段环卫局棚改房的修建和长期饱受水压不稳用水之苦的三零零廉租房及锦绣豪苑等小区用水难问题，迫使城北和丝线冲路段供水加压泵站的建设刻不容缓。同时，由于我县渠水河上游偶然性造成水源锰、铁含量时有偏高，去除重金属及水处理的成本大幅度增加，为确保饮用水安全，我司将在连山乡建设村八卦沙洲脚修建日供水能力3万立方米的取水泵站工程、10公里源水输水管线工程和相关配套设施。估算总投资6280万元。这些上千万元的建设工程所需的资金目前我司没有丝毫积累，而水价调整是当前可行且重要的一条途径。

3、现行水价不能反映实际成本，价格与价值严重背离。

我司水价自2010年调整后，六年未进行调整，而六年来电力、人员工资、制水用药剂、管材等生产要素价格及国家各项税费已大幅度涨价。如：生产用电成本由于涨价2015年比2010年净增电耗成本62万元;各项社会统筹金2015年比2010年增加了82万元。虽然这六年来我司按照县政府及主管部门的要求，努力采取增加产量、节约开支、分流人员等措施，大量地消化了企业生产、经营及管理环节成本费用增长的因素。但近六年未调水价，时间间隔太长，物价涨幅过高，企业无法靠增收节支消化。

4、现行饮用水检测技术，难以保障饮用水卫生安全。

近年来随着我国对饮用水水质的不断重视，根据建设部、卫生部要求：县级公共供水企业到2016年应具备检验《生活饮用水卫生标准》中42项常规检测指标。而目前我公司在水质检测方面仅能检测10个项目，如果要达到国家标准，我们必须在水源、源水处理工艺、水质检测等方面加大投入。目前计划投入300余万元用于改造净水设施及添增新的水质检测设备。

会同县供水有限责任公司

2016年5月5日