目  录

第一部分  会同县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 会同县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、传染病预防与控制2、突发公共卫生事件应急响应3、免疫规划管理4、检验检测与技术支撑 5、公共卫生技术管理指导6、地方病与寄生虫病防治7、死因与疾病监测8、完成上级交办任务：落实国家、省、市疾控中心和本级卫生健康行政部门下达的各项指令性任务和专项工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构9个，分别为：办公室、财务科、慢病防治科、健康教育科、疾病监测科、急性传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科、性艾科。

2.人员情况：核定全额事业编制数38人，实有32人。

二、部门预算单位构成

会同县疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有会同县疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、上级财政补助收入等单位资金。2026年本部门收入预算数698.52万元，其中，一般公共预算拨款468.52万元，上级财政补助收入230万元。收入较去年增加391.52万元，主要原因是人员基本工资调增，上级财政补助收入纳入预算。

（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数698.52万元，其中社会保障和就业支出38.1万元，卫生健康支出623.1万元，住房保障支出37.32万元，较去年增加391.52万元，主要原因是人员基本工资调增，上级财政补助收入纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算698.52万元，其中，社会保障和就业支出38.1万元，占5.46 %。卫生健康支出623.1万元，占89.2%，住房保障支出37.32万元，占5.34%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数468.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数230万元，主要是部门为完成特定公共卫生服务支出等，其中：重大公共卫生服务支出210万元，主要用于重大公共卫生服务项目等方面；   支出20万元，主要用于基本公共卫生服务方面等方面；

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费60.4万元，比上年预算增加6.6万元，上升12.27 %，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 5万元，因公出国（境）费 0 万元。2026年“三公”经费预算较上年减少6万元，主要原因减少了公务接待。

（三）一般性支出情况：2026本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算      

本部门2026年一般性支出预算共计60.4万元，其中:办公费8万元、差旅费1万元、工会经费 21 万元、公务用车运行维护费5万、其他商品和服务支出25.4万元。

（四）（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，一台业务用小轿车，一台业务用商务车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为698.52万元，其中，基本支出468.52万元，项目支出230万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  预算公开表

                                                     (详见附件）

    会同县疾病预防控制中心2026年部门预算公开表