—2025年9月18日在县第十八届人大常委会第三十四次会议上

县财政局局长  田玉桃

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托，现将我县2025年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整方案

1.一般公共预算收入调整方案

一般公共预算收入总计拟调整为381189万元，净调增38600万元,其中：

上级财力补助收入调整为145981万元，净调增16384万元；地方政府一般债券收入调整为18700万元，净调增18700万元；上年结余调整为3516万元，净调增3516万元。

其他收入不作调整。

2.一般公共预算支出调整方案

一般公共预算支出总计拟调整为381189万元，净调增38600万元，其中：

重点工作专项资金支出调增30000万元，教育强县专项资金支出调减1900万元，绩效考核奖励专项资金支出调减2000万元，防范化解风险准备金支出调减3000万元，预备费支出调减3200万元，地方政府一般债券支出调增18700万元。

其他支出不作调整。

3.调整后，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整方案

1.政府性基金收入调整方案

政府性基金预算收入总计拟调整为156619万元，净调增101139万元，其中：

上级补助收入调整为13670万元，净调增9350万元；地方政府专项债券收入调整为44900万元，净调增44900万元；上年结余调整为46889万元，净调增46889万元。

其他收入不作调整。

2.政府性基金支出调整方案

政府性基金预算支出总计拟调整为156619万元，净调增101139万元，其中：

国有土地使用权出让收入支出调减198万元；地方政府专项债券付息支出调增198万元；超长期特别国债支出调增9350万元；地方政府专项债券支出调增44900万元；上年结转支出46889万元，主要用于专项债以及国有土地使用权出让相关支出。

其他支出不作调整。

3.调整后，政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支不调整

四、社会保险基金预算收支不调整

五、政府债务情况

省财政厅核定我县2024年地方政府债务限额为54.1954亿元，其中：一般债务限额为24.2719亿元、专项债务限额为29.9235亿元。

2024年我县地方政府债务余额为53.053亿元，其中：一般债务余额为24.2695亿元、专项债务余额为28.7835亿元，未超过债务限额。

省财政厅核定我县2025年新增地方政府债务限额为6.36亿元，其中：一般债务限额为1.87亿元、专项债务限额为4.49亿元。

截至2025年8月，我县地方政府债务余额为59.07亿元，其中：一般债务余额为25.93亿元、专项债务余额为33.14亿元，未超过债务限额。

以上调整方案（草案），请予审查。

附件：表1.2025年一般公共预算调整方案（草案）

表2.2025年政府性基金预算调整方案（草案）

2025年年中预算调整（人大常委会）