会同县企业社保局

2015年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：养老金征缴和发放。

二、部门收支概况

2015年部门预算收入包括公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金等收入。支出包括保障局机关基本运行的经费，以及为完成特定工作任务或事业发展目标的项目支出等。

(一)收入预算：2015年预算收入11984百元。其中，公共预算拨款11084百元，纳入专户管理的非税收入拨款900百元……上年结余百元。

(二)支出预算，2015年预算支出11624百元。具体安排情况如下：

1.基本支出：2015年年初预算数6429百元，是指保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出5679百元、商品和服务支出750百元、对个人和家庭补助支出百元。

2.项目支出：2015年年初预算数为5555百元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是：政府企业养老保险征缴目标责任项目3105百元，社保经办机构系统服务费项目350百元，企业退休人员管理服务费项目200百元，企业退休人员人脸建模经费项目1000百元，征收成本540百元，上级政府统筹支出360百元。

(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算370百元，其中：因公出国(境)费百元、公务接待费240百元、公务用车购置及运行维护费130百元。