会同县工业园区管理委员会

2015年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：组织实施工业园区的建设、发展规划及园区企业技术改造项目、负责工业园区的招商引资、项目开发建设、对外经济合作工作，综合协调工业园区经济运行中的重大问题。

二、部门收支概况

2015年部门预算收入包括公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金等收入。支出包括保障局机关基本运行的经费，以及为完成特定工作任务或事业发展目标的项目支出等。

(一)收入预算：2015年预算收入6216百元。其中，公共预算拨款6216百元，纳入专户管理的非税收入拨款百元，上年结余百元。

(二)支出预算，2015年预算支出6216百元。具体安排情况如下：

1.基本支出：2015年年初预算数3216百元，是指保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出2636百元、商品和服务支出580百元、对个人和家庭补助支出百元。

2.项目支出：2015年年初预算数为3000百元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是：招商引资专项业务费支出300百元。

(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算430百元，其中：因公出国(境)费百元、公务接待费280百元、公务用车购置及运行维护费150百元。