会同县体育局

2015年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门主要职责

主要职责是：负责宣传贯彻落实国家体育工作的法律、法规、方针、政策，研究拟定全县体育工作的发展规划，年度计划并组织实施，负责公共体育设施居住区配套体育设施规划建设验收，负责体育运动场、馆活动的日常管理、安全检查工作负责，对于业余体校进行管理、指导、督促、完成教练员的培训、业务进修、科学选才及完成运动员输送任务，负责县级年度竞赛计划的编制及实施。

负责按照县体育局的群众体育工作计划组织开展全民健身体育活动，落实全县农民健身工程建设，对全县各级各类体育组织进行管理和指导，负责培训体育骨干和社会体育指导员，进行全民健身体质监测，承办县级以上的体育竞赛活动。

负责体育中心场馆的管理、维护和使用，利用现有场馆向社会开放，开展全民健身活动，举办大型体育比赛和活动，开发体育产业。

负责管理、指导、全县各体育专业运动协会开展全民健身活动，资助各运动协会开展活动及参加各级比赛。

二、部门收支概况

2015年部门预算收入包括公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金等收入。支出包括保障局机关基本运行的经费，以及为完成特定工作任务或事业发展目标的项目支出等。

(一)收入预算：2015年预算收入68409百元。其中，公共预算拨款6409百元。

(二)支出预算，2015年预算支出68409百元。具体安排情况如下：

1.基本支出：2015年年初预算数6409百元，是指保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出3749百元、商品和服务支出2660百元。

2.项目支出：2015年年初预算数为62000百元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是：体育馆项目36000百元，体育场跑道草坪改造项目24600百元，天马山体育公园项目1000百元。

(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算360百元，其中：因公出国(境)费0百元、公务接待费210百元、公务用车购置及运行维护费150百元。