会同县环境保护局

2015年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：统筹人与自然和谐发展，为环境和生态环境提供保障、管理、监督、综合治理等，负责环境保护法律法规宣传教育，负责企业排污费申报登记、核算、征收、查处环境违法行为，调处环境纠纷和来信来访处理。

二、部门收支概况

2015年部门预算收入包括公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金等收入。支出包括保障局机关基本运行的经费，以及为完成特定工作任务或事业发展目标的项目支出等。

(一)收入预算：2015年预算收入24386百元。其中，公共预算拨款17886百元，纳入专户管理的非税收入拨款3000百元，纳入预算管理非税收入3500百元。

(二)支出预算，2015年预算支出24386百元。具体安排情况如下：

1.基本支出：2015年年初预算数12886百元，是指保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出8516百元、商品和服务支出4370百元。

2.项目支出：2015年年初预算数为6990百元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是：环境执法工作经费1000百元，农村环境综合整治及生态创建工作经费1000百元，国家重点生态功能区域生态质量考核评估1000百元，环境监测运行工作经费2000百元，非税收入征收成本专项商品服务支出940百元，环境监察(排污费)、监测征管经费专项商品服务支出450百元，农村环境综合整治及生态创建工作经费专项商品服务支出600百元。

(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算3600百元其中：公务接待费2500百元、公务用车运行维护费1100百元。

会同县环境保护局

2015年8月3日