会同县广播电视台2015年部门预算和“三公”

经费预算说明

一、2015年主要职责

坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示、牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

二、2015年主要工作任务及目标

1、做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目的播出、传输、发射工作，做到安全优质播出，为广大群众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需要。

2、围绕县委、县政府中心工作开展好日常宣传，努力为全县改革发展营造良好的舆论氛围。

3、抓好产业发展，认真做好“村村响”、“户户通”、“地面无线数字”三项工程的开工实施。

4、抓好项目建设，全力做好投资200万元的高山转播发射台维修改造项目和投资1000万元的农村有线电视数字化整体平移项目。

5、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、单位基本情况

县广播电视台为全额拨款事业单位，核定事业编制36人，在岗人数44人，其中全额拨款34人，退休21人，自收自支10人，本部门车辆2辆。

四、部门收支概况

2015年部门预算收入包括公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金等收入。支出包括保障局机关基本运行的经费，以及为完成特定工作任务或事业发展目标的项目支出等。

(一)收入预算：2015年预算收入27008百元。其中：公共预算拨款20008百元，纳入专户管理的非税收入拨款6000百元，政府性基金收入1000百元。

(二)支出预算，2015年预算支出27008百元。具体安排情况如下：

1.基本支出：2015年年初预算数18863百元，是指保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出15873百元、商品和服务支出2690百元、对个人和家庭补助支出300百元。

2.项目支出：2015年年初预算数8145百元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目支出8145百元：村村通工作经费500百元、转播发射台微波经费600百元、新闻工作奖励1000百元、新闻外宣创优奖励500百元、招聘人员工资345百元、非税收入征收成本900百元、购节目片带费900、无线电工作宣传、培训、维护1450百元、设备购置1000百元、其它支出950百元。

(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算1150百元，其中：因公出国(境)费#百元、公务接待600百元、公务用车购置及运行维护费550百元。

会同县广播电视台

二0一五年八月四日