会同县档案局

2015年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门主要职责

部门主要职责是：

(一)贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策。

(二)制定本县行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

(三)依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》，对全县档案工作进行行政执法监督;组织指导、检查、监督、协调各级乡镇、县直各单位档案业务工作。

(四)集中统一管理乡镇和县直各单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，为经济建设和政治工作服务。

(五)组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料。

(六)组织档案科学技术与基础理论研究;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

(七)完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门收支概况

2015年部门预算收入包括公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金等收入。支出包括保障局机关基本运行的经费，以及为完成特定工作任务或事业发展目标的项目支出等。

(一)收入预算：2015年预算收入6869百元。其中，公共预算拨款6269百元，纳入专户管理的非税收入拨款600百元。

(二)支出预算，2015年预算支出6869百元。具体安排情况如下：

1.基本支出：2015年年初预算数4769百元，是指保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出4109百元、商品和服务支出660百元。

2.项目支出：2015年年初预算数为1980百元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是：档案保护费项目500百元，数据库建设项目900百元，档案执法项目100百元，非税收入征收成本480百元。

(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算380百元，其中：公务接待费150百元、公务用车购置及运行维护费230百元。