湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局

2017年部门预算公开

　　一、部门职责

负责自然保护区的森林资源和动植物的保护管理、森林防火、林政管理和项目建设以及保护区相关科研监测、宣传教育、社区共建等工作。本年主要工作任务及目标是：是总体规划修编、二期工程的申报、森林防火工作、林政管理及科研监测工作，目标是确保保护区动植物资源的安全，保护生态，从而使保护区得到更好的发展。

二、基本情况

本部门人员情况（以2016年9月份人数为准）：我单位系副处级单位，共45个编。副处级领导2名。在职人数44人，其中在岗人数44人，全额拨款43人，自收自支1人。本部门车辆5台，其中：森防专用执法车4台。

三、收支预算说明

（一）一般预算收入共计34666百元，其中：经费拨款34566百元，纳入预算管理的非税收入拨款100百元。

（二）一般预算支出共计34666百元，工资福利支出18716百元,商品和服务支出9250百元，项目支出6700百元。

（三）项目支出情况：森林防火4000百元；公益林补偿项目支出2600百元；非税收入征收成本100百元。

（四）三公经费支出情况：2017年安排“三公”经费支出1440百元，与2016年预算持平。其中：公务接待费 600 百元；公务用车运行维护费840百元。