第一部分  会同县档案局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策。

（二）制定本县行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

（三）依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》，对全县档案工作进行行政执法监督；组织指导、检查、监督、协调各级乡镇、县直各单位档案业务工作。

（四）集中统一管理乡镇和县直各单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设, 为经济建设和政治工作服务。

(五)组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料。

(六) 组织档案科学技术与基础理论研究；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

（七）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

   我部门为独立编制、独立核算的参照公务员法管理事业单位,无下属单位决算。

第二部分  会同县档案局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  会同县档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于会同县档案局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余62518.56元，收入决算数总计1465660.4元，其中：财政拨款收入1448728.40元、事业收入16932元。比2015年收入决算数1224728元，其中：财政拨款收入1181857元、事业收入42871元，增加了240932.4元。支出决算数总计1465743.39元与2015年支出决算数1284229.49元相比增加了181513.9元。

二、关于会同县档案局2016年度收入决算情况说明

2016年总收入1465660.40元，其中：财政补助收入1448728.40元，占总收入的98.8%，事业收入16932元，占总收入的1.2%。

三、关于会同县档案局2016年度支出决算情况说明

2016年总支出1465743.39元，其中：一般公共服务支出1040691.39元，占总支出的71%，教育支出1000元，占总支出的0.1%，社会保障和就业支出374052元，占总支出的25.5%，城乡社区支出50000元，占总支出的3.4%。

四、关于会同县档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余54503.56元，财政拨款收入决算数总计1448728.40元，与2015年收入决算1181857元相比增加了266871.4元，财政拨款支出决算1448811.39元，与2015年支出决算数1249373.49元相比增199437.9元，年末结转和结余54420.57元。

五、关于会同县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出数1448811.39元，其中：基本支出1325726.39元、项目支出123085元。与2015年财政拨款支出1249373.49元，其中：基本支出1116888.49元、项目支出132485元相比，增加了199437.90元，其中：基本支出增加了208837.90元、项目支出减少了9400元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出决算数1448811.39元，其中：基本支出1325726.39元，占总支出的92%，项目支出123085元，占总支出的8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出1448811.39元（包括对个人和家庭的补助390632元），与年初预算数688800相比，增加了760011.39元。年初预算工资福利支出452800元，工资福利支出决算数880875.16元，增加了428075.16元，原因是增加了工资。年初预算商品和服务支出62000元，商品和服务支出决算数177304.23元，增加了115304.23元，原因是增加了劳务费、工会经费、维护费等。

六、关于会同县档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年财政拨款基本支出决算数1325726.39元，其中：工资福利支出880875.16元，占总支出的66%，商品和服务支出54219.23元，占总支出的4%，对个人和家庭的补助390632元，占总支出的30%。

七、关于会同县档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数11271.10元，其中：公务用车运行维护费5685.10元，公务接待费5586元。“三公”经费预算总额38000元，其中：公务用车运行维护费23000元，公务接待费15000元。减少的原因是开展学教活动以来，纠“四风”、治陋习，严控开支。

与2015年“三公”经费决算数17371.74元，其中：公务用车运行维护费12722.74元，公务接待费4649元相比，公务用车运行维护费减少了7037.64元，减少的原因是开始进行公车改革，车辆运行费用减少。公务接待费增加了1036.10元，但没超过年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置数及保有量1台、国内公务接待的批次10及人数90人

八、我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出54219.23元，比2015 年减少17000元，降低31%。主要原因是：厉行节约，控制不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度没有进行政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

201709111655565760.XLS