第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策。

（二）制定本县行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

（三）依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》，对全县档案工作进行行政执法监督；组织指导、检查、监督、协调各级乡镇、县直各单位档案业务工作。

（四）集中统一管理乡镇和县直各单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设, 为经济建设和政治工作服务。

 (五)组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料。

 (六) 组织档案科学技术与基础理论研究；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

（七）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

独立编制、独立核算的参照公务员法管理事业单位,在职10人，离休1人，退休9人。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余5.44万元，本年收入164.85万元，本年支出162.37万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.92万元。上年度，本部门年初结转和结余6.25万元，上年收入146.57万元，上年支出146.57万元，年末结转和结余5.44万元。本年度与上年度决算数据对比，收入增加了18.28万元。支出增加了15.80万元。

二、收入决算情况说明

本年度本部门收入164.85万元。                          

三、支出决算情况说明

本年度本部门支出162.37万元，其中：一般公共服务支出118.13万元，占总支出的72.75%；社会保障和就业支出42.81万元，占总支出的26.37%；农林水支出1.44万元，占总支出的0.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入164.85万元，支出162.37万元，与上年度财政拨款收入144.87万元、支出144.88万元相比，收入增加了19.98万元，支出增加了17.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出162.37万元，与上年度财政拨款支出144.88万元相比，支出增加17.49万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款总支出162.37万元，其中：一般公共服务支出118.13万元，占总支出的72.75%；社会保障和就业支出42.81万元，占总支出的26.37%；农林水支出1.44万元，占总支出的0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出162.37万元，年初预算为104.50万元，多支出57.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年度财政拨款基本支出141.25万元，其中：人员经费支出132.65万元，占总支出的93.91%；日常公用经费支出8.60万元，占总支出的6.09%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本部门“三公”经费支出1.90万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.72万元，公务接待费1.17万元。

与年初预算相比，“三公” 经费支出总额减少1.9万元，其中：公务用车运行费减少1.58万元；公务接待费减少了0.33万元，减少的原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭，缩减开支。

与上年度决算相比，“三公”经费总额增加0.77万元，其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费增加0.15万元；公务接待费增加了0.61万元。增加的原因是开展档案工作，车辆运行费用增加，接待省市、扶贫村用餐等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本部门无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车保有量1辆（一般公务用车1辆），国内公务接待26批次、158人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年按照县财政局文件要求，年初对项目进行了绩效申报，年末针对项目完成情况进行了绩效评分，积极开展单位整体项目支出及单个项目支出的绩效评价共性指标的工作，较好完成了绩效自评工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门本年度机关运行经费8.60万元，上年度机关运行经费5.42万元，增加了3.18万元。

（二）政府采购支出情况。本部门本年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆；没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2017年部门决算公开表格.XLS