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会同县农村经营服务站2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-02-14 21:01 信息来源:会同县财政局


     目录
   第一部分  单位概况
   一、部门基本概况
   二、部门预算单位构成
    第二部分  会同县农村经营服务站2020年部门预算表
      1、财政拨款收支总表
      2、一般公共预算支出表
      3、一般公共预算基本支出表
      4、一般公共预算“三公”经费支出表
      5、政府性基金预算支出表
      6、部门收支总表
      7、部门收入总表
      8、部门支出总表
      9、政府采购表
   第三部分  会同县农村经营服务站2020年部门预算情况说明
   三、部门收支总体情况
   四、一般公共预算拨款支出预算
   五、其他主要事项的情况说明
   第四部分  名词解释
   六、名词解释

    第一部分  单位概况

    一、部门基本概况

(一)职能职责

1、研究提出稳定和完善家庭联产承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见;指导全县农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作;稳妥推进农村土地确权工作。2、全面推进农村集体产权制度改革工作,本年底完成成员身份确认,股权量化股权设置、股权管理等股份合作制改革。3、指导全县乡村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和审计,发展壮大农村集体经济。4、对农民负担费用提取使用及农村“一事一议”情况进行监督管理,参与审核涉及农民负担的项目和政策文件,查处涉及农民负担的重大事件。5、指导农村各类专业合作经济组织建设。6、负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作。组织农村经济收支、农民收入情况的监测。7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门有内设机构3个,为办公室、农民负担监督管理股、农村合作经济指导股。部门人员情况:全额拨款事业编制13人,在职人数12人。退休人员8人。车辆1台。

二、部门预算单位构成

会同县农村经营服务站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有会同县农村经营服务站本级。

第二部分  会同县农村经营服务站2020年部门预算表
               (公开表格附后)
    第三部分  会同县农村经营服务站2020年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2020年年初预算数1266千元,其中,一般公共预算拨款1266千元。收入较去年增加670千元,主要是201971日从县农素中心整体转隶人员5人到我单位,人员工资福利支出增加583千元,商品和服务支出增加117千元。项目支出(专项商品和服务支出)减少30千元。

(二)支出预算,2020年年初预算数1266千元,其中,农林水支出1266千元。支出较去年增加670千元,主要是201971日从县农素中心整体转隶人员5人到我单位,人员工资福利支出增加583千元,商品和服务支出增加117千元。项目支出(专项商品和服务支出)减少30千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1266千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1146千元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为120千元,其中:农村财务及三资管理支出40千元,农村产权制度支出20千元,农村土地经营权流转支出10千元,农村土地经营权仲裁支出10千元,农村新型经营主体建设支出10千元,农民负担监督管理及农民负担与补贴监督卡支出30千元。主要用于本单位开展农村财务管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾、农村新型经营主体培育、农民权益维护与负担监管、农村土地流转及仲裁、农村集体经济发展壮大等职能工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1266千元,比2019年预算增加670千元,上升52.9%,主要是我单位在职人员较2019年增加5人,增幅71.4%

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为18千元,其中,公务接待费7千元,公务用车购置及运行费11千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7千元,主要是预算控制数减少7千元。

3、政府采购情况

2020年会同县农村经营服务站无采购预算。

第四部分  名词解释

六、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
   10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   14.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
   15.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
   16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
   18.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

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