目  录

第一部分  会同县农村经营服务站2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县农村经营服务站2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担稳定和完善农村经营管理体制的相关事务性工作；承担农村土地承包和农村土地承包合同管理的业务指导工作；承担农村土地经营权确权登记颁证的相关事务性工作；指导、管理、协调和服务土地承包经营权流转和农业适度规模经营工作。

2、宣传贯彻农村土地承包纠纷调解仲裁的法律法规和相关政策；承担指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁的相关事务性工作。

3、负责指导村级集体经济发展，指导、扶持专业大户、家庭农场、农民合作社等农村新型经营主体建设与发展，指导、扶持农业社会化服务体系建设与发展的相关事务性工作。

4、承担指导农村集体经济组织、农民合作社财务会计和审计监督的相关事务性工作。

5、承担农民权益维护和农民负担监督管理的相关事务性工作；参与审核涉及农民负担的政策文件和收费项目工作；承担监督检查强农惠农政策落实和强农惠农资金管理使用相关事务性工作；承担监督一事一议筹资筹劳的审批、管理和财政奖补资金使用相关事务性工作；参与查处损害农民利益的案件。

6、负责组织开展农村经济收支、农民收入、农民合作社、家庭农场与农村集体经济组织运行情况的监测、调查和统计工作。

7、承担农村宅基地改革和管理的相关事务性工作。建立健全宅基地分配、使用、流转等管理制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，及时将农民建房新增建设用地需求通报同级自然资源部门；参与编制国土空间规划和村庄规划。

8、为农业社会化服务发展投资项目建设规划提供支持和服务保障，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织实施。

9、完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门有内设机构3个，为办公室、农民负担监督管理股、农村合作经济指导股。

部门人员情况：全额拨款事业编制12人，在职人数12人。退休人员8人。车辆1台。

二、部门预算单位构成

会同县农村经营服务站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有会同县农村经营服务站本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1266千元，其中，一般公共预算拨款1266千元。收入较去年增加670千元，增长111%。

收入增加原因：2019年7月1日从县农素中心整体转隶人员5人到我单位，人员工资福利支出增加583千元，商品和服务支出增加117千元。项目支出（专项商品和服务支出）减少30千元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1266千元，其中，农林水支出1266千元。支出较去年增加670千元，增长111%。

支出增加原因：2019年7月1日从县农素中心整体转隶人员5人到我单位，人员工资福利支出增加583千元，商品和服务支出增加117千元。项目支出（专项商品和服务支出）减少30千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1266千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1146千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为120千元，其中：农村财务及三资管理支出40千元，农村产权制度支出20千元，农村土地经营权流转支出10千元，农村土地经营权仲裁支出10千元，农村新型经营主体建设支出10千元，农民负担监督管理及农民负担与补贴监督卡支出30千元。主要用于本单位开展农村财务管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾、农村新型经营主体培育、农民权益维护与负担监管、农村土地流转及仲裁、农村集体经济发展壮大等职能工作。

五、政府性基金预算

2020年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款232千元，比2019年预算增加117千元，上升101.7%，主要是我单位在职人员较2019年增加5人。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为18千元，其中，公务接待费7千元，公务用车购置及运行费11千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费11千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7千元，降低28%，主要是按省、市县有关文件精神厉行节俭，压减开支。

（三）政府采购情况

2020年农村经营服务站政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计232千元，其中:差旅费15千元、会议费78千元、公务接待费7千元、工会经费14千元、公务用车运行维护费11千元、党建经费10千元、其他交通费用97千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是县农业农村局的办公用房，固定资产登记在县农业农村局。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为1266千元，其中，基本支出1146千元，项目支出120千元。目标任务：1、开展农村宅基地改革和管理的相关事务性工作；2、开展农村集体产权制度改革工作，发展壮大集体经济工作；3开展农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作；4、培育农业新型经营主体。

2020年度未安排重点项目预算。

 

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

附件：73.农村经营服务站