目  录

第一部分  会同县扶贫开发办2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县扶贫开发办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策和法律法规；负责编制全县扶贫开发发展规划和年度工作计划；负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2、协调拟订到县的各类财政专项扶贫资金分配方案；协调拟定财政涉农统筹整合资金年度使用方案；承担组织、指导各类扶贫开发项目的编制、申报、审核、评估工作及项目库建设；参与扶贫资金使用与项目的监督管理、检查验收、绩效考核及扶贫对象受益情况监测。

3、负责全县贫困状况监测和统计分析，组织实施贫困人口动态管理和建档立卡工作；负责扶贫开发信息的日常管理工作；负责研究并协调行业扶贫部门制定扶贫开发有关政策；负责扶贫有关方针、政策和法律法规宣传工作；负责“两后生”职业教育、农村实用技术、创业致富带头人等培训工作;负责扶贫开发有关信息和宣传工作。

4、负责指导、协调全县行业扶贫；负责社会扶贫，组织社会各界参与扶贫开发工作；负责金融扶贫，参与信贷扶贫项目的贴息审核、发放工作。

5、负责会同有关部门开展全县扶贫工作督查、考核工作；负责协调全县扶贫领域风险防控、涉贫信访和舆情化解处置工作；负责联系、指导省直和市直机关对我县的驻村帮扶工作。

6、负责县扶贫开发领导小组的日常工作。

7、完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位是县人民政府工作部门，为正科级单位，核定行政编制6名，设主任1名，副主任3名，其他人员2名。扶贫监测信息中心为下属事业单位，核定事业编制7名。至2019年底实有人数26人，提前退休4人，退休1人。另有借调人员3名，聘请人员4人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的是本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数4271.26千元，其中，一般公共预算拨款4271.26千元，收入较去年增加77.86千元，增长1.85%。

收入增加的原因：人员工资、保险、津补贴经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数4271.26千元，其中，一般公共服务4271.26千元。支出较去年增加77.86千元，增长1.85%。

支出增加的原因：人员工资、保险、津补贴经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4271.26千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数2671.26千元，工资福利支出2272.26千元，商品和服务支出399千元

（二）项目支出：2020年年初预算数为1600千元，专项商品和服务支出1600千元。

五、政府性基金预算

2020年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款399千元，比2019年预算减少36千元，下降8%，主要是人员减少，相应人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为140千元，其中，公务接待费56千元，公务用车购置及运行费84千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费84千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少60千元，下降30%，主要是严守中央八项规定，严格控制公务接待标准及人数。

（三）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计399千元，其中:办公费23.37千元、公务接待费56千元、工会经费36千元、公务运行维护费84千元、其他交通费用163千元、党建经费36.63千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为4271.26千元，其中，基本支出2671.26千元，项目支出1600千元。目标任务：1、信访问题能够做到清零，化解舆情危机。2、计划完成1600名高职学生的“雨露计划”补助，不漏发不重发；3、计划完成1800多户的小额贴息贷款审核、发放工作。4、做好贫困户巩固脱贫工作，防止返贫。

2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

  

附件：81.扶贫办