目  录

第一部分  会同县畜牧水产事务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县畜牧水产事务中心2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。

2、负责全县畜牧水产的调查研究，收集和提供市场产供销信息，为促进全县畜牧水产业发展、帮助农民致富献计献策，当好县委、县政府的参谋。

3、指导全县畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站和乡镇动物防疫站进行管理与指导。

4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》及其实施细则等有关法规。

5、为畜牧水产发展提供管理保障，主要从事畜牧水产技术推广、畜牧水产业资源保护、畜牧水产业执法监督、畜牧水产质量监督、畜牧水产标准化管理、畜牧水产业项目管理、畜牧水产业许可管理、畜牧兽医器械产品登记、畜禽品种登记。

6、负责全县畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。

（二）机构设置

本中心现有内设机构4个，分别为办公室、人事股、财务股、生产科技股；二级机构4个，分别为畜牧站、渔政水产站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心。局属自收自支事业单位2个，分别为县鱼苗鱼种场、县种畜场。

人员情况：组织部核定机关编制34名，其中：全额事业编制28名，差额编制6名。实有人数29名，其中：财政统发人员25名，非财政统发人员1名，差额人员3名。另有全额退休人员22人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、会同县畜牧水产局本级

2、县鱼苗鱼种场

3、县种畜场

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数3496千元，其中，一般公共预算拨款3496千元。收入较去年增加708千元，增长25.39%。

收入增加原因：1、人员工资、保险、津补贴经费增加；2、2020年人员养老保险及医疗保险单位缴纳部分计入单位年初预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数3496千元，其中，社会保障和就业支出325千元；医疗卫生与计划生育支出132千元；农林水支出3039千元。支出较去年增加708千元，增长25.39%。

支出增加原因：1、人员工资、保险、津补贴经费增加；2、2020年人员养老保险及医疗保险单位缴纳部分计入单位年初预算。

   四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3496千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2476千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1020千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：动物防疫专项经费支出600千元，主要用于对全县动物疫病进行防控等方面；经常性补助支出180千元，主要用于差额人员工资开支等经费不足；渔政执法专项经费80万元，主要用于保护全县渔业资源等方面；种畜、渔场专项经费160千元，主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门没有政府性基金预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年会同县畜牧水产局各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款270千元，比2019年预算减少20千元，下降6.9%，主要是人员减少，人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为55千元，其中，公务接待费15千元，公务用车购置及运行费40千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费40千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少24千元，减少30.37%，主要是节约开支，压减“三公”经费。

（三）政府采购情况

2020年会同县畜牧水产局无政府采购。

（四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计270千元，其中:办公费26千元、印刷费18千元、水费5千元、电费28千元、邮电费7.46千元、物业管理费1千元、差旅费30千元、维修（护）费5千元、会议费10千元、培训费10千元公务接待费15千元、工会经费32.88千元、公务用车运行维护费40千元、其他交通费用27千元、党建经费24.66千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是县调拨的原农业农村局办公用房，342个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为3496千元，其中，基本支出2476千元，项目支出1020千元。目标任务：1、推进全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。2、搞好全县畜牧水产的调查研究，收集和提供市场产供销信息，为促进全县畜牧水产业发展、帮助农民致富献计献策，当好县委、县政府的参谋。3、指导全县畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站和乡镇动物防疫站进行管理与指导。4、为畜牧水产发展提供管理保障，做好畜牧水产技术推广、畜牧水产业资源保护、畜牧水产业执法监督、畜牧水产质量监督、畜牧水产标准化管理、畜牧水产业项目管理、畜牧水产业许可管理、畜牧兽医器械产品登记、畜禽品种登记。

2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    第二部分  部门预算公开表格

   附件：74.畜牧水产事务中心