目  录

第一部分  会同县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县供销合作社联合社2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

会同县供销合作社联合社主管指导，协调、管理基层社、组织农用资料供应和城乡物资交流等工作。

（二）机构设置

本单位有内设机构5个,为办公室、财计资产管理股、人事股、经贸安全股、监事会办公室。

部门人员情况（以2019年10月份人数）：编制数15个，实有在职人数13人（含提前退休1人），退休人员30人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有会同县供销联社本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1195千元，其中，一般公共预算拨款1195千元，收入较去年预算增加95 千元，增长8.63%。

收入增加的原因：1、调进新的工作人员3人；2、2020年人员养老保险及医疗保险单位缴纳部分计入单位年初预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数1195千元，其中，商业服务支出1195千元，支出较去年预算增加95千元，增长8.63%。

支出增加的原因：1、调进新的工作人员3人；2、2020年人员养老保险及医疗保险单位缴纳部分计入单位年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1195千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1115千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费为900千元，公务用车运行费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为215千元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为80千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：供销综合改革支出55千元，主要用于村级供销社和惠农服务社建设等方面的工作经费；征收成本支出25千元，主要用于门店的设备设施维护、税费缴纳等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款215千元，比2019年预算增加11千元，增长5.3%，主要人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为14千元，其中：因公出国（境）费0千元、公务用车购置费0千元、公务用车运行费0千元、公务接待费14千元。2020年与2019年相比预算减少6千元，减少30%，主要是按省、市县有关文件精神压减开支。

（三）政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计215千元，其中:办公费20千元、印刷费6千元、水费3千元、电费8千元、邮电费3千元、差旅费25千元、维修（护）费10千元、公务接待费14千元、工会经费14千元、其他交通费用80千元、党建经费14千元、其他商品和服务18千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县委的办公用房，租用580个平方米，固定资产登记在县委办，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为1195千元，其中，基本支出1115千元，项目支出80千元。目标任务：为促进农业发展、农村经济繁荣提供服务。宣传、指导、协调、管理基层社、组织农用资料供应和城乡物资交流。

2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

      附件：69.供销联社