目  录

第一部分  会同县工业集中区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县工业集中区管理委员会2020年部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责

组织实施工业园区的建设，发展规划工业企业技术改造项目，负责工业园区的招商引资，项目开发建设，对外经济合作，综合协调工业园区经济运行中的重大问题。

（二）机构设置

部门情况：会同工业集中区设有综合办公室、招商产业发展部、国土环境资源部、规划建设部、社会事务部5个职能部门。

人员情况：集中区党工委、管理委员会机关全额拨款事业编制12名。在职人数31名（其中全额拨款17名，临聘人员14名）。其中党工委书记1名；管委会主任1名；管会副主任2名，纪工委书记1名；内设机构领导职数6名。本部门车辆2台。

二、部门预算单位构成

会同工业集中区管委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有会同工业集中区管委会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数3013千元，其中，一般公共预算拨款3013千元，收入较去年增加738千元，增长32.43%。

收入增加原因：聘用人员的工资及社保支出纳入预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数3013千元，其中，一般公共服务3013千元，支出较去年增加738千元，增长32.43%。

支出增加原因：聘用人员的工资及社保支出纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3013千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为899千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2114千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：绩效考核支出1192千元，主要用于会同工业集中区管理委员会党工委、管委会在编、在岗干部职工及抽调（含聘用）人员绩效奖励等方面；工业园建设运行经费支出400千元，主要用于园区建设运行等方面；聘用人员工资及社保支出522千元，主要用于聘用人员工资及社保支出。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款155千元，比2019年预算减少30千元，下降16%，主要是人员减少，人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为150千元，其中，公务接待费70千元，公务用车购置及运行费80千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费80千元），因公出国（境）费0千元。2020年较2019年增加65千元，增长76.47%，主要是工业园招商引资，特殊原因增加“三公”经费。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元、政府采购工程预算0千元、政府采购服务预算0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计155千元，其中:办公费8千元、水费5千元、电费5.2千元、邮电费6千元、差旅费10千元、会议费5千元、培训费6千元、公务接待费43千元、工会经费11.8千元、公务用车运行维护费50千元、党建经费5千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是裕森林投公司名下的办公用房，办公地址位于水坪溪科技创新基地，固定资产登记在湖南会同裕森林业投资有限责任公司，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为3013千元，其中，基本支出899千元，项目支出2114千元。目标任务：1、工业总产值、工业增加值、工业固定资产投资较往年均能呈上升趋势。2、坚持基础领先，完善设施建设。3、创新招商模式，增强产业发展后劲。4、强化科技支撑，增强科技创新能力。5、深化园区改革。6、加大招商力度。7、培育主导产业。

2020年度未安排重点项目预算。

  七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

附件：83.工业集中区管委会