目录
第一部分会同县文物管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分 会同县文物管理所概况

一、部门职责
会同县文物管理所是参公管理事业单位，主要职能：加强文物保护，管理好文物市场，文物征集、收藏、展览。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置人员情况：机构改革核定编制15人，人员尚未到位，开展文物保护工作需要，从文化系统二级机构抽调4人。全额退休1人。机构改革将文物管理所将更名为物质文化遗产保护中心。
（二）决算单位构成
本单位2019年部门决算汇总公开单位：会同县文物管理所本级。

第二部分部门决算表
（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收入总计2339.62万元，与2018年相比，增加2213.49万元，增长1754.93%，主要是因为：一是增加中央下拨高椅古建筑群国家文物保护专项资金1253.07万元；二是财政统筹2018年结转的上级资金重新安排390万元。
    2019年度支出总计762.35万元。与2018年相比，增加422.43万元，增加124.27%，主要是因为高椅古建筑群的壁画维护和消防设施维护等工程支出。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计2339.62万元，其中：财政拨款收入1606.59万元，占68.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3万元，占0.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入730.03万元，占31.20%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计762.35万元，其中：基本支出32.32万元，占4.24%；项目支出730.03万元，占95.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1606.59万元，2018年相比，增加1480.96万元,增长1178.83%，主要是因为：一是增加中央下拨高椅古建筑群国家文物保护专项资金1253.07万元；二是财政统筹2018年结转的上级资金重新安排390万元。
2019年度财政拨款支出总计29.32万元，与2018年相比，减少303.94万元,减少91.20%，主要是因为2019年工程支出使用上年结余资金支付，在其他文物支出中列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出29.32万元，占本年支出合计的3.85%，与2018年相比，财政拨款支出减少303.94万元，减少91.20%，主要是因为2019年工程支出使用上年结余资金支付，在其他文物支出中列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出29.32万元，主要用于以下方面：人员经费21.53万元，占73.43%；日常公用经费7.79万元，占26.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
    详见附表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出29.32万元，其中：人员经费21.53万元，占基本支出的73.43%；日常公用经费7.79万元，占基本支出的26.57%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   “三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.05万元，其中：
    1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
    2、公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.05万元，与上年相比减少0.09万元，减少64.29%，减少的主要原因是我单位厉行节俭，严格遵守八项规定。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，本单位无公务车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算由公务接待费、公务用车购置费及运行维护费组成。其中：
   1、全年因公出国（境）0批次，0人次。
    2、全年共接待来访团组2批次、来宾18人次。公务接待费0.05万元。
    3、公务用车保有量0辆，其运行维护费0万元。公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门2019年开展了绩效申报和项目绩效评价，编制了整体绩效报告和项目绩效报告，并进行信息公开，预算绩效管理及履职成效有：切实加强文物保护，健全保护网络，完善安全管理措施，加大巡查力度，加强可移动文物保护，开展文化遗产保护宣传，持续推进文物保护项目实施，积极推进全国重点文物保护单位高椅村古建筑群文物保护工程建设。目前会同县共有文物点30处，其中国家级文物保护单位1处，省级文物保护单位2处，市级文物保护单位2处，县级文物保护单位25处。我县目前登记的未核定公布为保护单位的不可移动文物60处。县文物库房库藏可移动文物315件（套）。

2019年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款1606.59万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为良。

十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出7.79万元，与年初预算2.6万元相比，增加5.39万元，增加207.31%，增加的主要原因是：办公费、水电费、差旅费均有所增多。
（二）一般性支出情况
     2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
     本部门2019年度政府采购支出总额290.51万元，其中采购工程290.51万元，占比100%，采购服务0万元，采购货物0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
     截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。


第五部分附件

会同县文物管理所