一、部门基本概况

（一）职能职责

拟定全县宣传思想文化工作规划；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全局性思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调全县精神文化产品的创作、生产；负责管理全县电影行政事务；承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作；统筹指导协调全县舆情信息工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作；负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位由宣传部本级机关与县社科联合署办公组成。宣传部有内设机构7个：办公室、意识形态工作指导室、理论政策研究室、新闻室、出版管理室、文化艺术宣教室、文明创建指导室。下设二级机构1个：新时代文明实践实践指导中心。

2021年本单位年末实有人数15人，比上年增加5人。人员变化的主要原因是：宣传部本级新增1人，社科联新增1人，新时代文明实践实践指导中心新增3人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县委宣传部本级、县社科联本级，以下统称县委宣传部。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2022年年初预算数225.82万元，其中：一般公共预算拨款225.82万元。比上年预算增加55.63万元，增加32.69%，

收入增加原因：主要是人员经费增加，2021年本单位年末实有人数15人，比上年增加5人。其中：宣传部本级新增1人，社科联新增1人，新时代文明实践实践指导中心新增3人。

（二）支出预算情况：2022年年初预算数225.82万元，其中一般公共服务支出187.93万元；社会保障和就业支出16.88万元；卫生健康支出8.97万元；住房保障支出12.04万元。比上年增加55.63万元，

支出增加原因：主要是因为人员经费增加，2021年本单位年末实有人数15人，比上年增加5人。其中：宣传部本级新增1人，社科联新增1人，新时代文明实践实践指导中心新增3人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算收入225.82万元，其中：一般公共服务支出187.93万元，占83.22%；社会保障和就业支出16.88万元，占7.47%，卫生健康支出8.97万元，占3.97%；住房保障支出12.04万元，占5.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为187.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出154.39万元，对个人和家庭的补助支出0.92万元。公用经费32.50万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：意识形态工作支出7.2万元，主要用于意识形态工作业务培训、意识形态工作责任制考核、意识形态专项巡察、意识形态联席会议等方面；县委中心组学习支出6.4万元，主要用于服务县委中心组学习、督查考核党委（党组）理论学习中心组学习、理论阐释和宣传、理论学习中心组（扩大）专题辅导学习等方面；精神文明创建支出7.2万元，主要用于精神文明创建活动指导、移风易俗工作开展 ；社科联工作经费支出4万元，主要用于组织百姓微宣讲、开展理论研讨活动、举办形势政策报告会；上级新闻媒体对接支出7.20千元，主要用于县委县政府中心工作专题宣传、互联网宣传和信息内容管理、突发事件新闻应对、新闻发布和对外宣传； 新时代文明实践指导中心志愿者管理服务经费支出6万元，主要用于志愿服务活动指导、新时代文明实践中心建设。

五、政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年宣传部机关运行经费当年一般公共预算拨款32.5万元，比上年预算减少7.5万元，减少18.52%；主要原因是财政经费紧张，缩减运转经费。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费 6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，；培训费预算2万元，拟宣传培训安排2场培训，参加人数80人，培训内容为宣传培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（二）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

 截至 2021 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是机关事务中心的办公用房，面积207.50个平方米，固定资产账面净值24.76万元。

 （三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体绩效目标的金额为225.82万元，其中，基本支出187.82万元，项目支出38万元。目标任务：坚持党对意识形态工作的领导权，增强意识形态领域主导权和话语权，维护意识形态安全和文化安全；用党的创新理论武装全党、教育人民、推动工作，加强党委（党组）理论学习中心组学习，组织开展理论宣讲、加强理论宣传阵地建设；加强未成年人思想道德建设，培育担当民族复兴大任的时代新人，弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，提高全社会文明程度；加强理论研究和阐释，研究回答新时代重大理论和现实问题，推动党的理论创新成果的学理化，哲学社会科学话语体系的大众化；组织正面宣传，有理有利有节开展舆论斗争，组织热点引导，开展新闻发布工作，加强传播手段，建设和创新，加强互联网宣传和信息内容管理

 2022年度未安排重点项目预算，具体绩效目标详见报表。