目  录

第一部分  会同县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县关于退役军人事务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导,主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构4个，分别为办公室(规划财务股)、思想政治和权益维护股、军休安置股(就业创业股)、拥军优抚股。

2.人员情况：核定机关编制数5人（行政编5人），实有6人；核定事业编制数17人（包括全额16人、自收自支1人），分别实有16人，1人。

二、部门预算单位构成

会同县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有会同县会同县退役军人事务局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数3347.39万元，其中，一般公共预算拨款3347.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少73.61万元，主要原因是上级补助项目资金预算减少。

（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数 3347.39 万元，其中，社会保障和就业支出3310.2万元，卫生健康支出13.1 万元，住房保障支出24.09万元，支出较去年减少73.61万元，主要原因是主要原因是上级补助项目资金预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3347.39万元，其中，社会保障和就业支出3310.2万元，占98.89%，卫生健康支出13.1万元，占0.39 %，住房保障支出24.09万元，占 0.72 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数326.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数3021.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：经常性补助支出13.2万元，主要用于保障自收自支人员工资福利；退役安支出236.85万元，主要用于全面完成年度退役士兵接受安置任务，实现符合条件退役士兵应安尽安，足额及时发放自主就业一次性经济补助，组织职业技能培训，保障退役士兵稳定就业，维护退役军人合法权益，促进社会和谐发展；义务兵优待金支出260万元，主要用于为义务兵家庭发放入伍义务兵家庭优待金，推动征兵工作，激励更多适龄青年投身军营、献身国防，保障优待金发放及监查工作长效运行，推动优待工作持续开展；优抚对象抚恤和生活补助支出2511.33万元，主要全面落实国家、省、市优抚政策，实现全县符合条件的优抚对象抚恤和生活补助应发尽发，足额及时发放。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费43.8万元，比上年预算增加7.1 万元，上升19.35 %，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少2.5万元，主要原因取消了公务接待。

（三）一般性支出情况：2026本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。   

本部门2026年一般性支出预算共计32.12万元，其中:工会经费15万元，其他商品和服务支出17.12万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门公务用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

2026年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3347.39万元，其中，基本支出326.01万元，项目支出3021.38万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）

     会同县退役军人事务局2026年部门预算公开表‌