目  录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省会同县委员会2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                第一部分 中国人民政治协商会议湖南省会同县委员会2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县政协作为人民政协的基层组织机构。其主要职能是：①政治协商。对全县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；②民主监督。对国家、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；③参政议政。对全县政治、经济、文化和社会不和的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府和县有关职能部门提出意见和建议；④联系指导。加强同县外政协的联谊，沟通工作情况，交流工作经验，研究县级政协的履职问题，正确领导政协各委室工作。⑤承办县委、县政府及市政协交办的其他工作任务。

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

一，负责县政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，主席办公会，常务委员会专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议，决定的组织实施。

二，协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商，民主监督，参政议政的基本职责。

三，负责县政协委员视察，参观，调查，座谈，学习，研讨等日常活动的服务和具体组织工作：受市政协办公室的委托，组织在县的市政委员进行视察活动。

四，研究统一战线和人民政协的理论，政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

五，宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合，反映社情民意。

六，联系各民主党派，工商联，各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

七，负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和

县政协机关行政事务管理工作。

八，负责权限范围内的人事任免。

九，负责接待来县访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

十，承办县政协主席，副主席交办的其他事项。

（二）机构设置

1.县政协独立核算机构1个，内设机构6个：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

2.人员情况：组织部核定机关编制28名（包括行政编制23名、事业编制2名、工勤编制3名），实有在职人数28名。

二、部门预算单位构成

政协会同县委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有政协会同县委员会办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数688.64万元，其中，一般公共预算拨款688.64万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加99.15万元，主要原因是运转经费调增和项目支出增加。

（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数688.64万元，其中，一般公共服务支出602.54万元，社会保障和就业支出37.27万元，卫生健康支出15.81万元,住房保障支出33.02万元.支出较去年增加99.15万元，主要原因是运转经费调增和项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算688.64万元，其中，一般公共服务支出602.54万元，占87.5%；社会保障和就业支出37.27万元，占5.4%;卫生健康支出15.81万元，占2.3%；住房保障支出33.02万元,占4.8%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数563.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数125.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:参政议政支出53.4万元，主要用于县政协委员通讯交通补贴、委员经费等方面；其他政协事务支出72万元，主要用于委员工作室工作经费和委员履职培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费136.6万元，比上年预算增加  2.6万元，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为12 万元，其中，公务接待费  2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元，因公出国（境）费 0万元。2026年“三公”经费预算较上年增加0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费略有增加。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算3万元，拟召开4次县政协常务委员会会议，人数36人，内容为政治学习、工作汇报与讨论、决策部署以及其他相关事务；培训费预算1.5万元，拟开展政协委员履职培训、政协专干培训，人数约200人，内容为提高委员履职能力，提升提案撰写水平，培训政协专干办公能力等培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

 本部门2026年一般性支出预算共计136.6万元，其中:办公费40万元、印刷费5万元、水费0.4万元、邮电费8.5万元、差旅费20万元、会议费3万元、培训费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费24万元，公车运行及维护费10万元 、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出18.7万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为688.64万元，其中，基本支出563.24万元，项目支出125.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  预算公开表

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     中国人民政治协商会议湖南省会同县委员会2026年部门预算公开表