目  录

第一部分  中共会同县委政法委2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                    第一部分  中共会同县委政法委2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县委政法委以贯彻党中央精神为前提，对本地区政法工作中的以下事项，落实领导责任：

（一）统筹政法工作中事关维护国家安全特别是以政权安全、制度安全为核心的政治安全重要事项；

（二）统筹维护社会稳定工作，及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件；

（三）统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩；

（四）推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障；

（五）组织实施党中央关于政法改革方案，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制；

（六）完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平；

（七）完善党委、纪检监察机关、党委政法委员会对政法单位的监督机制，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施；

（八）加强党对政法队伍建设的领导，完善党委统一领导、政法单位主抓、有关部门各司其职的政法队伍建设工作格局；

（九）改善执法司法条件，满足政法工作形势和任务的需要；

（十）推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作的制度和政策；

（十一）本地区政法工作中的其他重要事项。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构12个，分别为：政工室、办公室、执法监督室、宣传教育室、维稳指导室、政治安全室、铁路护路联防室、基层社会治理室、综治督导室、反邪教协调室、综治中心、县扫黑除恶指导室。

2.人员情况：核定机关编制数16人（包括行政编15人，后勤编1人），分别实有14人、1人；核定事业编制数9人（包括全额9人），实有8人。

二、部门预算单位构成

中共会同县委政法委本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共会同县委政法委部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数473.54万元，其中，一般公共预算拨款390.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加63.16万元，主要原因是人员增加，相应工资及社保支出增加。

（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数473.54万元，其中，一般公共服务支出390.93万元，公共安全支出36.6万元，社会保障和就业支出32.16万元，卫生健康支出13.84万元，支出较去年增加63.16万元，主要原因是人员增加，相应工资及社保支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算473.54万元，其中，一般公共服务支出390.93万元，占82.55%；公共安全支出36.6万元,占7.73%，社会保障和就业支出32.16万元,占6.8%，卫生健康支出13.84万元，占2.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数436.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数36.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国家安全经费支出3.2万元；铁路护路专项经费支出18.4万元；其他公共安全经费支出15万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费87万元，比上年预算增加12.2万元，上升16.31%，主要原因是人员增加，公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2026本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。   

本部门2026年一般性支出预算共计87万元，其中:办公费25.5万元、印刷费20万元、差旅费6万元、工会经费22万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出13万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为473.54万元，其中，基本支出436.94万元，项目支出36.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）

     中共会同县委政法委2026部门预算公开表