目  录

第一部分  中共会同县委办公室2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                    第一部分  中共会同县委办公室2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.围绕落实党对一切工作的领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，按照县委工作部署，对涉及全县推进“五位一体”“四个全面”、经济社会发展、党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出决议、预案和依据。

2.负责县委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办事项。

3.负责县委日常文书的处理，负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责全县电子文件管理工作；负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

4.负责党内法规工作和规范性文件的审核、备案、解释、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

5.负责中央、省委、市委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，收集意见，掌握动态，及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息；负责县委和县委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责市委、县委及省委、市委、县委领导同志重要指示批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

6.负责县委值班工作，及时向县委领导同志报送重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇向县委反映的重要问题，协调有关部门的工作关系；负责全县党委系统业务建设和业务指导。

7.负责组织贯彻落实机要密码工作的方针政策和工作部署；负责全县机要密码部门的业务领导和全县密码的装备、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违规违法行为；负责全县电子政务内网和县内党政专用通信网规划、建设和管理；负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

8.负责宣传贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律法规，组织、管理我县涉台活动，处理涉台事件；负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构11个，分别为：政研室、行政室、办文室、党内法规室、综合信息室、督查室、内网管理室、保密室、对台事务室、档案行政管理室、后勤室。

2.人员情况：核定行政编制数30名，实有26名；核定全额事业编制数12名，实有11名。

二、部门预算单位构成

中共会同县委办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共会同县委办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数684.52万元，其中，一般公共预算拨款684.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入1   万元。收入较去年减少12.36万元，主要原因是本年度单位人员减少，相应费用减少。

（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数684.52万元，其中，一般公共服务支出568.56万元，社会保障和就业支出53.80万元，卫生健康支出23.98万元，住房保障支出38.18万元。支出较去年减少12.36万元，主要原因是本年度单位人员减少，相应费用减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算684.52万元，其中，一般公共服务支出568.56万元，占83.06%；社会保障和就业支出53.80万元，占7.86%。卫生健康支出23.98万元，占3.5%，住房保障支出38.18万元，占5.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数653.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保密、网络维护、国安、政研工作经费支出30万元，主要用于2026年度本单位开展保密、网络维护、国安、政研工作等方面；非税征收成本支出1万元，主要用于2026年度本单位管理维护本单位国有资产等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费159.6万元，比上年预算增加4.6万元，上升2.97%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费  5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要原因是厉行节约，严格控制开支。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数356人，内容为县委经济工作会议、县委全会及全县党办业务培训会；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为相关业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。 

本部门2026年一般性支出预算共计159.6万元，其中:办公费43.6万元、差旅费15万元、会议费3万元、培训费1万元、工会经费37万元，公车运行及维护费15万元、公务接待费5万元、其他商品服务支出40万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，主要用于本单位日常公务活动和调研等工作；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为684.52万元，其中，基本支出653.52万元，项目支出31万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）

     中共会同县委办公室2026年部门预算公开表