目  录

第一部分  会同县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                   第一部分  会同县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4.根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5.办理中央、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6.组织开展人大代表建议、政协提案办理工作及其他社会团体和群众向县政府所提批评、意见和建议的办理工作。

7.负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况。

8.负责县政府值班工作。

9.负责协调、管理财税金融工作。

10.负责牵头组织涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议；联系、指导全县政府系统的调研工作。

11.负责搜集、研究和综合全县经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考；负责全县政府系统办公业务指导工作。

12.负责县政府行政效能督查督办工作。

13.贯彻落实县委、县政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全县优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及协调处理、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

14.负责全县政务信息和政务公开的管理、指导和服务工作。

15.负责协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、统筹协调全县重要信息资源的开发和利用与共享，数据管理等。

16.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构9个，分别为：研究室(对外称县人民政府研究室)、文电室、行政事务室、综合室、督查室（县政府督查室)、县政府总值班室、政务服务室（数据局办公室）、人事教育室、金融工作室。

2.人员情况：核定机关编制数42人（包括行政编35人，后勤编制7人），分别实有28人、7人；核定事业编制数18人（包括全额18人），实有17人。

二、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.会同县人民政府办公室部门本级

2.二级预算机构包括：县政府发展研究中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数945.19万元，其中，一般公共预算拨款945.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入 0万元。收入较去年减少10.42万元，主要原因是人员调出减少，人员经费减少。

（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数945.19万元，其中，一般公共服务支出780.26万元，社会保障和就业支出75.7万元，卫生健康支出33.44万元，住房保障支出55.79万元。支出较去年减少10.42万元，主要原因是人员调出减少，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算945.19万元，其中，一般公共服务支出780.26万元，占82.55%；社会保障和就业支出75.7万元，占8%；卫生健康支出33.44万元，占3.55%；住房保障支出55.79万元，占5.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数915.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政务数据共享工作支出30万元，主要用于全县政务数据共享工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费223.8万元，比上年预算增加6.8万元，上升3%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费  1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要原因是取消省内公务接待，经费减少。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.5万元，拟召开县政府全体（扩大）会议，人数约150人，内容为安排部署今年的工作任务,确保全年工作目标的顺利实现；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。 

本部门2026年一般性支出预算共计223.8万元，其中:办公费82.3万元、印刷费10万元、差旅费25万元、租赁费15万元、会议费0.5万元、公务接待1万元、工会经费38万元，公车运行及维护费22万元 和其他商品服务支出30万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆（实物保障车辆：国产红旗轿车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，（新能源轿车）；无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为945.19万元，其中，基本支出915.19万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）

    会同县人民政府办公室2026年部门预算公开表