目  录

第一部分  会同县档案馆2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                第一部分  会同县档案馆2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施会同县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

2、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的重要、珍贵档案资料。

3、保管档案，维护档案的完整与安全。

4、对馆藏档案严格按规定进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、数字化及开发利用。

5、利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。

6、承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

7、完成县委及县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构4个，分别为：办公室、科技信息部、管理利用部、编研和征收鉴定部。

2.人员情况：核定全额事业编制数10人，实有9人。

二、部门预算单位构成

会同县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有会同县档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数 124.66万元，其中，一般公共预算拨款 124.66万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0 万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0 万元。收入较去年增加16.02万元，主要原因是人员变动，相应增加工资、津贴、社保、运行经费等。

（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数124.66万元，其中，一般公共服务支出103.76万元，社会保障和就业支出8.77万元，卫生健康支出3.72万元；住房保障支出8.4万元；支出较去年增加16.02万元，主要原因是人员变动，相应增加工资、津贴、社保、运行经费等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算124.66万元，其中，一般公共服务支出103.76万元，占83.23%；社会保障和就业支出8.77万元，占7.04%；卫生健康支出3.72万元，占 2.98%；住房保障支出8.4万元；占6.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数118.26   万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数6.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案保护及利用支出1.6 万元，主要用于档案保护及利用办公费用等方面；档案征集编研展览费支出1.6 万元，主要用于档案征集编研展览等方面支出；数据库信息建设3.2万元，主要用于档案数据库信息建设等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费17.2万元，比上年预算增加1.8万元，上升11.68 %，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2026本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。     

本部门2026年一般性支出预算共计14.9万元，其中:办公费6万元、其他交通费1.2万元、工会经费3.2万元、维护费1.5万元、劳务费1万元、差旅费1.5万元、邮电费0.5万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为124.66万元，其中，基本支出118.26万元，项目支出6.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）

     会同县档案馆2026年部门预算公开表