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会同县发展和改革局2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-01-19 15:28 信息来源:会同县财政局

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第一部分会同发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

政府采购情况

)一般性支出情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表


第一部分会同发展和改革局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2)组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3)研究提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,调节经济运行,组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

4)研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

5)研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

6)负责投资综合管理,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核备案重大项目。

7)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

8)职能转变:一是强化制订全县重大发展战略、统一规划体系的职能,完善相关规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥重大发展战略、规划导向作用;二是完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性;三是深入推进简政话放权。全面实施市场准入负面清单制度、深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。

(二)机构设置

本部门有内设机构10个,为:办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划和服务业股、法规和经济体制综合改革股、固定资产投资股、经贸外资股(农村经济股)、基础产业股(工业和高技术产业股)、社会发展股、价格调控管理股、粮食行业发展和军粮供应股。下设二级机构5个,为:县重点项目建设事务中心、县经济信息中心、县价格调节基金征收管理办公室、县价格认证中心(县价格信息监测中心)、县节能监察中心。

人员情况:现有编制39人,核定机关编制13人(其中机关行政编制11名,机关后勤服务全额拨款事业编制2名)。实有人数11人。核定事业编制26名。实有21人。单位现有人员99人,其中:在职32人,提前退休4人,退休63人。在职人数32人,全额拨款23人,自收自支人员9人。

二、部门预算单位构成

会同县发展和改革局部门只有本级,二级预算单位未单独核算,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有会同县发展和改革局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、和国有资本经营预算收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数1679千元,其中,经费拨款1520千元,国有资本经营预算拨款150千元。收入较去年增加15千元。

收入增加原因:人员工资增加,相应社保增加;人员公用经费增加2千元/人/年

(二)支出预算,2021年年初预算数1679千元,其中,一般公共服务1679千元,支出较去年增加15千元。

支出增加原因:人员工资增加,相应社保增加;人员公用经费增加2千元/人/年。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1679千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为394千元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1285千元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:自收自支人员经常性补助支出720千元,主要用于自收自支人员工资、社保缴费及办公经费等方面;非税征收成本支出25千元,主要用于支付房产税;易地扶贫搬迁工作经费支出100千元,主要用于办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费;粮食工作专项经费支出80千元,主要用于粮食部门办公费、差旅费等日常公用经费;重大项目前期工作经费支出330千元,主要用于重大项目前期办公室在项目申报过程中发生的办公费、印刷费、差旅费、委托服务费、咨询费等日常公用经费;粮油仓储设施维护费支出20千元,主要用于乡镇粮站房屋的维修费;粮油检验专项经费支出10千元,主要用于粮油送检品的委托服务费。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年会同县发展和改革局部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款394千元,比2020年预算减少10千元,下降2.5%。主要原因是人员减少。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为135千元,其中,公务接待费50千元,公务用车购置及运行费85千元(其中,公务用车购置费0千元,公务用车运行费85千元),因公出国(境)费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少50千元,主要原因:一是2021年上级检查验收的次数会减少;二是经费紧张,压缩三公经费,保障日常运转。

(三)政府采购情况

2021年会同县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额0千元。

(四)一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计394元,其中:办公费40千元、印刷费20千元、邮电费10千元、差旅费86元、公务接待费50千元、公务用车运行维护费45元、其他交通费用103元、党建经费40千元。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至202012月31日,本单位年末共有车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。2012年一般公共预算安排购置车辆1辆,2014年上级专项安排购置车辆1辆,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县机关事务局的办公用房,本单位无新增房屋资产。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体绩效目标的金额为1679元,其中,基本支出394元,项目支出1285元。目标任务:1、完成争资立项任务;2、完成固定资产投资任务;3、完成十四五规划编制工作及其他专项规划编制工作;4、完成易地搬迁后续管理工作;5、开展粮油产品质量检测工作;6、加强乡镇粮站国有资产及危房管理工作;7、开展粮油生产及经营管理;8、开展项目前期工作;9、开展项目招投标工作;10、开展价格管理工作、价格认证工作等。

    2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

45发改局