目  录

第一部分  会同县教育局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县教育局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.统筹管理全县的基础教育、普通高中教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各学校和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育教育的督导与评估。

6.统筹管理本部门教育；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对民族地区和欠发达地区的教育援助。

8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。组织指导中小学教育的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

11.组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

12.组织、指导全县教育督导工作。

13.统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14.协助县委组织部考察和管理副科级以上学校领导班子和领导干部。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构11个，分别为：办公室、行政审批股、审计股、计财股、职业教育与成人教育股、基础教育股、体卫艺股、教育督导股、人事股、综治办和校外教育监管股。二级机构11个，分别为：基教站、教研室、电教仪器站、勤管站、资助中心、招生办、自考办、成人教育服务站、青少年活动中心、教师奖励基金会、教育信息中心。

2.人员情况：核定机关编制数9人（包括行政编8人，后勤编1人），分别实有8人、0人；核定事业编制数64人（包括全额59人、差额3人、自收自支2人），分别实有59人、3人、1人。

二、部门预算单位构成

会同县教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县教育局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数1358.72万元，其中，一般公共预算拨款1358.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加41.44万元，主要原因是经常性补助和公用经费的标准调整。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数1358.72万元，其中，教育支出1168.69万元，社会保障和就业支出 131.93万元，卫生健康支出58.1万元，支出较去年增加41.44万元，主要原因是经常性补助和公用经费的标准调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1358.72万元，其中，教育支出1168.69万元，占86.01%；社会保障和就业支出131.93万元，占 9.71%；卫生健康支出58.10万元，占4.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1262.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括教育局本级差额人员经常性补助48万元和第二幼儿园差额人员经常性补助48万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费114.9万元，比上年预算增加12.9万元，上升12.65%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

2025年本部门一般性支出预算共计114.9万元，其中:电费3万元，公务接待费3万元，工会经费20万元，公车运行及维护费4万元，其他商品和服务支出84.9万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1358.72万元，其中，基本支出1262.72万元，项目支出96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县教育局2025年部门预算公开表