首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县公安局 > 财政信息

2021年度会同县公安局部门决算

发布时间:2023-01-18 15:54 信息来源:会同县公安局

2021年度

会安局部门决算



目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

    会同县公安局部门职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;

维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行业;管理户政、

国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事

务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

    会同县公安局内设指挥中心、队管中心、执法管理中心、侦

查中心、防控中心、监管中心等七个中心;林城、城北、坪村等

十九个派出所。现有编制数 184 人,在岗人员 177人,退休人员

63 人,聘请人员 240 人。

(二)决算单位构成。

2020 年部门决算汇总公开单位构成包括:会同县公安局本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:会同县公安局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,279.57

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

5,542.40

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

2.20

八、社会保障和就业支出

39

841.55

 

9

 

九、卫生健康支出

40

91.09

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

6.24

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

3,281.77

本年支出合计

58

6,481.28

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

3,199.51

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

6,481.28

总计

62

6,481.28

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:会同县公安局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,281.77

3,279.57

 

 

 

 

2.20

204

公共安全支出

2,342.88

2,340.68

 

 

 

 

2.20

20402

公安

2,342.88

2,340.68

 

 

 

 

2.20

2040201

行政运行

2,342.88

2,340.68

 

 

 

 

2.20

208

社会保障和就业支出

841.55

841.55

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

203.01

203.01

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

203.01

203.01

 

 

 

 

 

20807

就业补助

615.10

615.10

 

 

 

 

 

2080704

社会保险补贴

467.12

467.12

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

147.98

147.98

 

 

 

 

 

20808

抚恤

23.44

23.44

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

23.44

23.44

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

91.09

91.09

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

91.09

91.09

 

 

 

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

91.09

91.09

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6.24

6.24

 

 

 

 

 

21305

扶贫

6.24

6.24

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

6.24

6.24

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:会同县公安局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,481.28

3,281.77

3,199.51

 

 

 

204

公共安全支出

5,542.40

2,342.88

3,199.51

 

 

 

20402

公安

5,542.40

2,342.88

3,199.51

 

 

 

2040201

行政运行

2,342.88

2,342.88

 

 

 

 

2040219

信息化建设

303.05

 

303.05

 

 

 

2040220

执法办案

214.25

 

214.25

 

 

 

2040299

其他公安支出

2,682.22

 

2,682.22

 

 

 

208

社会保障和就业支出

841.55

841.55

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

203.01

203.01

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

203.01

203.01

 

 

 

 

20807

就业补助

615.10

615.10

 

 

 

 

2080704

社会保险补贴

467.12

467.12

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

147.98

147.98

 

 

 

 

20808

抚恤

23.44

23.44

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

23.44

23.44

 

 

 

 

210

卫生健康支出

91.09

91.09

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

91.09

91.09

 

 

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

91.09

91.09

 

 

 

 

213

农林水支出

6.24

6.24

 

 

 

 

21305

扶贫

6.24

6.24

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

6.24

6.24

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:会同县公安局

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,279.57

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

5,540.20

5,540.20

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

841.55

841.55

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

91.09

91.09

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

6.24

6.24

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

3,279.57

本年支出合计

59

6,479.08

6,479.08

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

3,199.51

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

3,199.51

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

6,479.08

总计

64

6,479.08

6,479.08

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                                       公开05

                                                                                                                                  单位:万元

公开05

部门:会同县公安局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,479.08

3,279.57

3,199.51

204

公共安全支出

5,540.20

2,340.68

3,199.51

20402

公安

5,540.20

2,340.68

3,199.51

2040201

行政运行

2,340.68

2,340.68

 

2040219

信息化建设

303.05

 

303.05

2040220

执法办案

214.25

 

214.25

2040299

其他公安支出

2,682.22

 

2,682.22

208

社会保障和就业支出

841.55

841.55

 

20805

行政事业单位养老支出

203.01

203.01

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

203.01

203.01

 

20807

就业补助

615.10

615.10

 

2080704

社会保险补贴

467.12

467.12

 

2080705

公益性岗位补贴

147.98

147.98

 

20808

抚恤

23.44

23.44

 

2080801

死亡抚恤

23.44

23.44

 

210

卫生健康支出

91.09

91.09

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

91.09

91.09

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

91.09

91.09

 

213

农林水支出

6.24

6.24

 

21305

扶贫

6.24

6.24

 

2130599

其他扶贫支出

6.24

6.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:会同县公安局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,000.33

302

商品和服务支出

229.29

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

781.65

30201

办公费

7.03

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

897.97

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

53.04

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

94.78

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

25.54

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

203.01

30206

电费

39.85

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

19.00

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

91.09

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

21.31

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

480.00

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

332.94

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

49.95

30215

会议费

1.05

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.91

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

6.57

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

23.44

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

24.78

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

6.45

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

50.53

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

1.73

30229

福利费

19.59

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

77.04

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

20.26

 

 

 

人员经费合计

3,050.28

公用经费合计

229.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                            公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

191.80

 

173.30

 

173.30

18.50

109.39

 

102.81

 

102.81

6.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                           公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转结余3199.51万元,本年收入合计3281.77万元。与2020年相比,减少5060.34万元,减少60.66%主要是因为2020年下拨监管中心建设及林城所建设项目资金较多,本年无上级基本项目资金。

2021年度年末结转结余0万元,本年支出合计6481.28万元。与2020年相比,增加486.39万元,增长8.11%,主要是因为监管中心建设,支付工程款较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3281.77万元,其中:财政拨款收入3199.51万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.2万元,占0.07%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6481.28万元,其中:基本支出3281.77万元,占50.63%;项目支出3199.51万元,占49.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转结余3199.51万元,本年财政拨款收入合计3199.51万元。与2020年相比,减少5037.53万元,减少60.57%,主要是因为主要是因为2020年下拨监管中心建设及林城所建设项目资金较多,本年无上级基础项目资金下拨。

2021年度年末结转结余0万元,本年财政拨款支出合计6479.08万元。与2020年相比,增加509.09万元,增长7.86%,主要是因为监管中心建设,支付工程款较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6479.08万元,占本年支出合计的99.97%,与2020年相比,财政拨款支出增加509.09万元,增长7.86%,主要是因为监管中心建设,支付工程款较多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6479.08万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出5540.2万元,占85.5%;社会保障和就业(类)支出841.55万元,占12.99%;卫生健康() 支出91.09万元,1.41%;农林水(类)支出6.24万元,0.1%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算数为6479.08万元,比上年支出决算数增加509.09万元,增长7.86%,其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

上年决算为3203.75万元,本年决算为2340.68万元,降低26.94%,本年决算数小于上年决算数的主要原因是:一是项级科目调剂至其他项级科目金额减少;二是厉行节约,压减支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

上年决算为51.65万元,本年决算为303.05万元,增长486.73%,本年决算数大于上年决算数的主要原因是:增加了刑侦信息侦查设备费用

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

上年决算为434.72万元,本年决算为214.25万元,减少50%,本年决算数大于上年决算数的主要原因是:是项级科目调剂至其他项级科目金额减少

4公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

上年决算为1006.82万元,本年决算为2682.22万元,减少50%,本年决算数小于上年决算数的主要原因是:是项级科目调剂至其他项级科目金额减

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

上年决算为254.71万元,本年决算为203.01万元,减少20%,本年决算数小于上年决算数的主要原因是:人员减少,社会保障交纳费用相应减少。

6社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)

上年决算为254.71万元,本年决算为147.98万元,增加41.19%,本年决算数大于上年决算数的主要原因是:增加了协警医疗保险及村辅警工伤保险。

7社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

上年决算为496.32万元,本年决算为467.12万元,减少5.8%,本年决算数小于上年决算数的主要原因是:辅警人数较去年减少。

8社会保障和就业支出(类)抚恤(款)抚恤(项)

上年决算为120.12万元,本年决算为23.44万元,减少80%,本年决算数小于上年决算数的主要原因是:退休人员死亡人数减少。

9卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)

上年决算为385万元,本年决算为91.09万元,减少76%本年决算数小于上年决算数的主要原因是:协警医疗补助调剂到社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)

10农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

上年决算为16.8万元,本年决算为6.24万元,减少62%本年决算数小于上年决算数的主要原因是:扶贫人员补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3229.62万元,其中:人员经费3000.33万元,占基本支出的92%,主要包括基本工资781.65万元、津贴补贴897.97万元、奖金53.04万元、伙食补助费94.78万元、绩效工资25.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.01万元、公务员医疗补助缴费21.31万元、其他社会保障缴费480万元、其他工资福利支出332.94万元、对个人和家庭的补助49.95万元、抚恤金23.44万元、生活补助24.78万元、奖励金1.73万元等;公用经费229.29万元,占基本支出的8%,主要包括办公费7.03万元、水电费7.03万元、会议费1.05万元、培训费0.91万元、公务接待费6.57万元、劳务费6.45万元、工会经费50.53万元、福利费19.59万元、公务用车运行维护费77.04万元、其他商品和服务支出20.26万元等。

七、“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为191.8万元,支出决算为109.39万元,完成预算的57%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与2020年相比减少(增加)0万元。决算数等于预算数的主要原因是本

单位无因公出国(境)费支出

公务接待费支出预算为18.5万元,支出决算为6.57万元,完成预算的35.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减支出,与2020年相比减少1.2万元,减少18.2%,减少的主要原因是厉行节约,压减招待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划,与2020年相比一致,主要原因是本年度无公务用车购置。

公务用车购置费支出预算为173.3万元,支出决算为102.81万元,完成预算的59%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减支出,与2020年相比减少11.3万元,减少01%,减少(增长)的主要原因是厉行节约,压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.57万元,占6%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算102.81万元,占94%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为6.57万元,全年共接待来访团组86个、来宾598人次,主要是上级部门的工作指导及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为102.81万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费102.81万元,主要是车辆运行油耗费、维修费、保险费等支出,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出229.29万元,比上年决算数增加572.95万元,增长(降低)71.42%。主要原因是:厉行节约,压减支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.05万元,用于召开工作会议,人数30人,内容为各乡镇禁毒工作会议;开支培训费0.91万元,用于开展业务培训,人数15人,内容为所长教导员业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额903.4万元,其中:政府采购货物支出903.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门(单位)共有车辆62辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车30辆,其他用车主要是巡逻电瓶车及自行

车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金3199.51 万元,占一般公共预算项目支出总额的49.38%。组织对2021年度0府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

1、平安城市运转绩项目效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为68.7万元,执行数为69.67万元,完成预算的101.4%2巡警、特警、协警运转装备项目及绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85,项目全年预算数为173万元,执行数为303.05万元,完成预算的175%3、看守所生活费和运转费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为117.1万元,执行数为69.67万元,完成预算的59.18%4、装备购置绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为109万元,执行数为109万元,完成预算的100%5、上级转移支付办案经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为282.46万元,执行数为282.46万元,完成预算的100%6、监管中心建设绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为1482.98万元,执行数为1482.98万元,完成预算的100%7、业务技术用房工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为792.29万元,执行数为792.29万元,完成预算的100%8、林城派出所项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为124.47万元,执行数为124.47万元,完成预算的100%;项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因:一是部分项目预算执行率偏低;二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施:结合绩效目标和年度工作计划,进一步完善年度指标值设定,加强资金统筹。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

整体项目绩效评价综合得分84分,绩效评价结果为“良”,绩效评价报告详见附件,

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

15、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件


会同县公安局整体支出绩效目标自评

为加强预算绩效管理,强化预算支出绩效责任,提高财政资金使用效益,根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》(会财绩[202211号),2021年度,会同县公安局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,现就2021年整体支出绩效自评如下:

一、会同县公安局主要职责、工作任务及目标

主要职责预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;管理户政、国籍、入出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

主要工作任务及目标是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安人、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、基本情况

现有行政政法编制人员184个,实有在职人数177人,离、退休人员63人,辅警240人,有车辆32台。

三、年初预算安排情况

县本级安排会同县公安局预算收入37122670元,其中工资福利支出为25268630元;公用经费6559000元,占预算总额的86%项目支出5080000元(主要为看守所生活费及运转经费项目1171000元;特警、巡警、协警经费及装备经费1730000元;拘留所生活费和运转费580000;平安城市监控光纤租赁及维护费687000元,特殊人群涉毒收治费、吸毒人员出所必接,裁决必送专项经费80000,禁毒委宣传办公专项经费224000元,社区戒毒、康复经费360000元,警犬经费30000元,扫黑除恶经费200000元,非税收入执收成本18000占预算总额的14%主要围绕公安维稳、维护治安稳定工作进行安排,基本能够保障我县公安局履行主要工作职责。

“三公”经费预算安排1918000元了,其中公务接待费为185000元、公务用车购置及运行维护费为1733000元)。

四、本年预算执行情况

收入方面:全年收入64812843.29元,本年收入32795715.48元,结余31995127.81元(上级项目资金26085541.24元,协警工资、考核经费及养老保险4028651.86,上级转移支付资金880934.71)、其他资金22000,具体如下:

1.县本级年初预算拨款收入32795715.48元,其中工资福利支出为22920715.48元;公用经费4795000;项目支出5080000元(主要为看守所生活费及运转经费项目1171000元;特警、巡警、协警经费及装备经费1730000元;拘留所生活费和运转费580000;平安城市监控光纤租赁及维护费687000元,特殊人群涉毒收治费、吸毒人员出所必接,裁决必送专项经费80000,禁毒委宣传办公专项经费224000元,社区戒毒、康复经费360000元,警犬经费30000元,扫黑除恶经费200000元,非税收入执收成本18000)。

支出方面:全年实际支出为64812843.2元。

(一)基本支出32817715.48元,占总收入的51.9%,其中上年结转资金支出5909586.57,本年预算资金支出27715715.48,其他资金支出22000元。

1、工资性支出30025336.28元,占总收入的46.3%,其中基本工资7816532元,津补贴8979732元,奖金530381元,伙食补助费947790.72元,绩效工资255370.9,社会保障缴费2030136.16元, 职业年金缴费189976.92,民警基本医疗保险213076.05元,其他社会保障缴费4800005.73元,主要为协警养老保险等各类保险,其他工资福利支出3351386.5元,主要包括: 1、协警工资、加班费等;2、民警工作日之外加班补助费两大块。

2、日常公用经费支出2,292,916.20元,占总收入出的4.8%,其中办公费70,292.21元,电费398501.64元,会议会10480元,培训费9136.5,公务接待费65747元,劳务费764544.6元,工会经费505339元,福利费195864.31, 公车运行费770,416.34,其他商品与服务支出202594.6元等。

3、对个人和家庭的补助499463,占收入的0.7%,主要为抚恤金234413元,退休人员生活补助247770元,奖励金17280元。

(二)项目支出为31995127.81元,占总收入的49.36%,其中上年结转资金支出26085541.24元,本年预算项目资金支出5080000元。

1.县本级项目支出5080000元,占总收入的7.8%,主要开支如下:

1)特警、巡警、协警及装备经费经费3030520.95元。用于以下项目开支:1、绩效考核工资694400元; 2、年终考核奖励607500元;3、巡特警出突加班及用餐补助230484元; 4、服装及防护装备费90751元;5、各类保险福利补贴900520.95;其他开支506865元。

2)安排平安城市光纤租用费696774.20元。用于以下项目开支:1、平安城市光纤线路租赁费456643.93元;2、电费61554.07元;3、维护费178576.2元。

3)看守所生活费及运转项目经费355372.19元。用于以下项目开支:在押人员给养费355372.19元,其中:县局按每天9元的标准拨付看守所在押人员伙食费297089.89元,体检、医药费等2193.8元,专用燃料费56088.5元;

4)办案经费2824626.67元,主要用于我局办案宣传费270251.2元;差旅费1368750.14;维修(护)费198561;培训费86221元;专用材料费69498.2元;劳务费764544.6元,其他办案开支66800.53元。

5)监管中心建设14829816元。用于监管中心基础设施建设。

6)林城所建设1244742元。用于林城所基础设施建设。

7)业务技术用房建设7922967.8元,用于业技术用房工程开支。

8)上级转移支付装备经费1090308元,主要购买刑侦技术、电子数据取证等装备1090308元。

“三公”经费控制情况:2021年度“三公”经费预算总额1918000元,比2019年度“三公”经费预算减少213000元,下降10%。无因公出国(境)人员,公务接待年初预算安排185000元、实际支出65747元,公务接待费占年初预算安排数35%;公务用车购置及运行维护费年初预算安排1925000元、实际支出328107.67元,公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数17%有效的控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面:本年无政府采购支出。

财务管理方面:会同县公安局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握,严格按照年初制定的单位财务管理制度来执行,对各项开支严格把控,确保“三公经费”控制在年初预算数内。

五、会同县公安局工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整,有效的保障了各项业务工作顺利开展,反映良好,主要表现在:

(一)维护了国家安全,维护社会治安秩序,,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行

(二)保护了公民的人身安人、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。

(三)保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

六、会同县公安局履职效益

通过努力,会同县公安局维护了国家安全,维护了社会治安秩序,保护了公民的人身安人、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行,群众满意度98%

    七、绩效自评结论

    经自评,2021年度我局部门整体绩效评价结论为“良好”,自查评分为84