目  录
第一部分  会同县公安局2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况部门预算公开表(2025)
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）一般性支出情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分  部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县公安局 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
（二）机构设置
1.本部门有内设机构26个，分别为：指挥中心、队管中心、执法管理中心、侦查中心、防控中心、监管中心等七个中心；林城、城北、坪村等十九个派出所。
2.人员情况：核定机关编制数184人，其中：行政编184人，后勤编0人，实有176人；核定事业编制数0人（包括全额X人、差额0人、自收自支0人），分别实有0人、0人、0人。
二、部门预算单位构成
会同县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县公安局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数4393.61万元，其中，一般公共预算拨款4393.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入   0万元。收入较去年减少307.72万元，主要原因是今年财政项目经费预算模式调整，项目经费减少286.8万元，人员比去年减少，人员经费相对减少。
（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数4393.61万元，其中，公共安全支出3923.87万元，社会保障和就业支出   175.11万元，卫生健康支出70.69万元，住房保障支出223.94万元。支出较去年减少307.72万元，主要原因是今年财政项目经费预算模式调整，项目经费减少286.8万元，人员比去年减少，人员经费相对减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4393.61万元，其中，公共安全支出3923.87万元，社会保障和就业支出   175.11万元，卫生健康支出70.69万元，住房保障支出223.94万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3089.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数1304万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公安局禁毒社工工资支出126万元，主要用于全县28名禁毒社工的工资福利等方面；干警加班补助支出150万元，主要用于局民警工作日之外加班发放补助等方面；扫黒除 恶经费支出5万元，主要用于扫黑除恶宣传及办案费用等方面，非税征收成本支出200万元，主要用于非税征收成本方面，办案费（上级资金）支出511.8万元，主要用于办案差旅、车辆运行、鉴定等方面开支，装备经费（上级资金）311.2万元，主要用于公安专用设备购置。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金预算支出。
2025年无政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费456.5万元，比上年预算减少7.5万元，下降1.6%，主要原因是2024年人员减少，运行经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为147万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费135万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加14.5万元，主要原因是公务用车运行费用增加。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算15万元，拟召开3次会议，人数132人，内容为禁毒业务培训，公安业务会议等；培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数23人，内容为所长、教导员培训及公安业务培训。
本部门2025年一般性支出预算共计456.5万元，其中: 办公费25万元、印刷费15万元、水费30万元、电费65万元、邮电费3万元、差旅费23万元、维修(护)费16万元、会议费15万元、培训费5万元、公务接待费12万元、劳务费35万元、工会经费100万元、公车运行及维护费5万元、其他商品和服务支出92.5万元。
（四）政府采购情况：
2025年本部门无政府采购预算
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车32辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4393.61万元，其中，基本支出3089.61万元，项目支出1304万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分  预算公开表
（详见附件）

                               会同县公安局
                                2025年4月1日