目  录第一部分 会同县公安局2026年部门预算编制说明一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况（一）收入预算（二）支出预算四、一般公共预算拨款支出预算（一）基本支出（二）项目支出五、政府性基金预算支出六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）“三公”经费预算（三）政府采购情况（四）一般性支出情况（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明七、名词解释第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）六、财政拨款收支总表七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十五、一般公共预算“三公”经费支出表十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十九、国有资本经营预算支出表二十、财政专户管理资金预算支出表二十一、专项资金预算汇总表二十二、项目支出绩效目标表二十三、整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。第一部分 会同县公安局 2026年部门预算编制说明一、部门基本概况（一）职能职责 （预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。（二）机构设置1.会同县公安局现有情报指挥中心、治安管理大队、刑事侦查大队等11个内设机构；看守所、拘留所2个直属机构；林城、将军路、坪村等12个派出所。

2.人员情况：核定机关编制数236人，其中：行政编236人，后勤编0人，实有223人；核定事业编制数0人（包括全额X人、差额0人、自收自支0人），分别实有0人、0人、0人。二、部门预算单位构成会同县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有会同县公安局部门本级。三、部门收支总体情况（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数5324.79万元，其中，一般公共预算拨款5324.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入   0万元。收入较去年增加931.18万元，主要原因是因公安机构改革，森林公安编制及财务合并至公安本级，人员增加，经费相应增加。（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数5324.79万元，其中，一般公共服务支出419万元，公共安全支出4255.28万元，社会保障和就业支出250.56万元，卫生健康支出104.68万元，住房保障支出295.27万元。支出较去年增加931.18万元，主要原因是因公安机构改革，森林公安编制及财务合并至公安本级，人员增加，经费相应增加。四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算数5324.79万元，其中，一般公共服务支出419万元，公共安全支出4255.28万元，社会保障和就业支出250.56万元，卫生健康支出104.68万元，住房保障支出295.27万元。具体安排情况如下：（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数4082.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数1242万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公安局禁毒社工工资支出126万元，主要用于全县28名禁毒社工的工资福利等方面；干警加班补助支出193万元，主要用于局民警工作日之外加班发放补助等方面；非税征收成本支出100万元，主要用于非税征收成本方面，办案费（上级资金）支出511.8万元，主要用于用于办案差旅、车辆运行、鉴定等方面开支，装备经费（上级资金）311.2万元，主要用于公安专用设备购置。五、政府性基金预算支出2026年本部门无政府性基金预算支出。2026年无政府性基金预算支出六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费630.3万元，比上年预算增加173.8万元，增加27.58%，主要原因是因公安机构改革，森林公安编制及财务合并至公安本级，人员增加，经费相应增加。（二）“三公”经费预算2026年“三公”经费预算数为155万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费155万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年增加8万元，主要原因是公务用车运行费用增加。（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元。拟召开0次会议，人数0人，内容为禁毒业务培训，公安业务会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。本部门2026年一般性支出预算共计630.3万元，其中: 办公费30万元、印刷费34万元、水费45万元、电费110万元、劳务费65万元、工会经费130万元、公车运行及维护费5万元、其他商品和服务支出211.3万元。（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车32辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管

理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为5324.79万元，其中，基本支出4082.79万元，项目支出1242万元，具体绩效目标详见报表。七、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                      会同县公安局                              

       2026年4月1日