—2026年9月22日在县第十八届人大常委会第四十四次会议上

会同县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托，现将我县2026年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整方案

1.一般公共预算收入调整方案

一般公共预算收入总计拟调整为380889万元，净调增39729万元,其中：

一般公共预算地方收入调整为69974万元，净调增140万元；上级财力补助调整为149398万元，净调增13835万元；地方政府一般债券收入调整为8700万元，净调增8700万元；调入资金调整为26763万元，净调增10000万元；上年结余调整为7054万元，净调增7054万元。

其他收入不作调整。

2.一般公共预算支出调整方案

一般公共预算支出总计拟调整为380889万元，净调增39729万元，其中：

重点工作专项资金支出调增33729万元，死亡抚恤支出调增500万元，预备费支出调减3200万元，地方政府一般债券支出调增8700万元。

其他支出不作调整。

3.调整后，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整方案

1.政府性基金收入调整方案

政府性基金预算收入总计拟调整为180265万元，净调增128496万元，其中：

政府性基金本级收入调整为58639万元，净调增10000万元；上级补助收入调整为8130万元，净调增5000万元；地方政府专项债券收入68300万元，净调增68300万元；上年结余调整为45196万元，净调增45196万元。

其他收入不作调整。

2.政府性基金支出调整方案

政府性基金预算支出总计拟调整为180265万元，净调增128496万元，其中：

国有土地使用权出让收入支出调减1373万元；其他政府性基金对应专项债收入安排的支出调增1200万元；地方政府专项债券付息支出调增173万元；超长期特别国债支出调增5000万元；地方政府专项债券支出调增68300万元；上年结转支出调增45196万元；调出资金调增10000万元。

其他支出不作调整。

3.调整后，政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支不调整

四、社会保险基金预算收支不调整

五、政府债务情况

省财政厅核定我县2025年地方政府债务限额为63.23亿元，其中：一般债务限额为27.21亿元、专项债务限额为36.02亿元。

2025年我县地方政府债务余额为62.34亿元，其中：一般债务余额为26.95亿元、专项债务余额为35.39亿元，未超过债务限额。

省财政厅核定我县2026年新增地方政府债务限额为7.70亿元，其中：一般债务限额为0.87亿元、专项债务限额为6.83亿元。

截至2026年8月，我县地方政府债务余额为69.77亿元，其中：一般债务余额为27.70亿元、专项债务余额为42.07亿元，未超过债务限额。

以上调整方案（草案），请予审查。

附件：表1.2026年一般公共预算调整方案（草案）

表2.2026年政府性基金预算调整方案（草案）

2026年年中预算调整