第一部分 单位概况

一、部门职责

本部门主要职责是：

组织实施工业园区的建设，发展规划及园企业技术改造项目，负责工业园区的招商引资，项目开发建设，对外经济全作，综合协调工业园区经济运行中的重大问题。

二、机构设置

集中区党工委、管理委员会机关全额拨款事业编制20名，差额拨款编制2名。其中党工委书记1名；管委会主任1名；管委会副任2名，纪工委书记1名；内设机构领导职数6名。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余5203.74万元，本年收入1360.40万元，本年支出6567.89万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.25万元。上年度，本部门年初结转和结余1484.61万元，上年收入3943.60万元，上年支出215.46万元，年末结转和结余5209.74万元。本年度与上年度决算数据对比，收入减少了2583.2万元，支出增加了6352.43万元。

二、收入决算情况说明

本年度本部门收入1360.40万元。                          

三、支出决算情况说明

本年度本部门支出6567.89万元，其中：一般公共服务支出6198.95万元，占总支出的94.38%；城乡社区支出44.70万元，占总支出的0.68%；农林水（扶贫）支出1.44万元，占0.02%；资源勘探信息等支出322.80万元，占总支出的4.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入1360.40万元，支出3977.64万元，与上年度财政拨款收入1952.89万元、支出204.88万元相比，收入减少了592.49万元，支出增加了3772.76万元。收支发生变动的主要原因是：2017年由于部门人员的增加、招商引资任务的加重使得收、支均比2016年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出3977.64万元，与上年度财政拨款支出204.88万元相比，支出增加3772.76万元。主要原因：是由于部门人员的增加及招商任务的加重。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款总支出3977.64万元，其中：一般公共服务支出3608.70万元，占总支出的90.72%；城乡社区支出44.70万元，占总支出的1.12%，农林水（扶贫）支出1.44万元，占总支出的0.04%；资源勘探信息等支出322.80万元，占总支出的8.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出3977.64万元，年初预算为84.55万元，多支出3893.09万元。主要原因是城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出均未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年度财政拨款基本支出285.89万元，其中：人员经费支出74.29万元，占总支出的25.99%；日常公用经费支出211.60万元，占总支出的74.01%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本部门“三公”经费支出7.41万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.69万元，公务接待费4.72万元。

与年初预算相比，“三公” 经费支出总额减少0.39万元，其中：公务用车运行费减少0.11万元，原因是本部门减少公车使用，厉行节俭；公务接待费减少了0.28万元，由于开展作风整顿，上级部门来人要求接待的次数减少，接待经费也减少。

与上年度决算相比，“三公”经费总额减少6.01万元，其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少2.77万元，主要原因是本部门本年公务用车减少，缩减开支；公务接待费减少了3.24万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本部门无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车保有量1辆（其他用车1辆），国内公务接待236批次、985人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我部门2017年度绩效考核以县委、县政府下达的年度目标为依据，围绕年度总目标及具体工作任务，按部门职能进行任务分解，较好地完成了考核经济指标、招商引资指标、项目建设指标，部门履行日常工作职责，理论学习，工作纪律，党风廉政建设，县委、县政府及上级部门交办的其它工作任务等情况。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门本年度机关运行经费0万元，与上年度0万元持平。

（二）政府采购支出情况。本部门本年度政府采购支出总额646.31万元，其中：政府采购货物支出31.00万元、政府采购工程支出437.56万元、政府采购服务支出177.75万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆；没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2017年部门决算公开表格.XLS