目  录

第一部分 会同县企业社会保险管理局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县企业社会保险管理局2019年部门预算编制说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关企业养老社会保险的方针、政策、改革方案及发展规划；负责全县企业职工基本养老金的征收、支付和管理；受理参保单位、参保人员有关基本养老保险业务的查询。

（二）机构设置

（1）会同县企业社会保险管理局设有：办公室、财务室、退管股、业务股四个股室。

（2）人员情况：组织部核定机关编制16名（包括行政编制7名），实有15名，其中：提前退休人员2名。

二、部门预算单位构成

会同县企业社会保险管理局部门为二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有会同县企业社会保险管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2019年年初预算数1197千元，比上年预算减少227千元，减少18.96%；其中：一般公共预算拨款1134千元，减少178千元，减少18.96%。纳入专户管理的非税收入63千元。

收入减少原因：人员减少；人员公用经费减少。

（二）支出预算情况：2019年年初预算数1197千元，其中一般公共服务支出1197千元，比上年预算减少227千元，减少18.96%；其中：机关工资福利支出816千元，比上年预算增加81千元；公用经费261千元，比上年预算减少170千元，减少39%；项目支出120千元，比上年预算持平。

支出减少原因：人员减少；人员公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1197千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1077千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为120千元，是指单位为完成本级人大代表履职而发生的支出。其中：非税征收成本27千元，企业退休人员生存认证及稽核管理57千元，信息系统维护费36千元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年会同县企业社会保险管理局的机关运行经费当年一般公共预算拨款261千元，比上年预算减少170千元，减少39%。主要原因是人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9千元，其中，公务接待费4千元，公务用车购置及运行费5千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费5千元），因公出国（境）费0千元。2019年“三公”经费预算较2018年减少18千元，主要是压缩接待费、减少公车出行。

（三）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出预算共计261千元，其中:办公费21千元、印刷费8千元、水电费20千元，邮电费5千元、差旅费46.68千元、维修费12千元、培训费8千元、公务接待费4千元、工会经费16千元，公车运行及维护费5千元，其他交通费用91千元，党建经费16.32千元，其他支出8千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县人社局办公用房，面积为585.23个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为1197千元，其中，基本支出1077千元，项目支出120千元。目标任务：（1）负责全县企业养老保险制度的实施，具体承办县有关企业工作人员及城镇居民的基本养老保险收缴、以及离退休人员的养老金发放工作；（2）负责全县企业在职的社会保险登记，基本养老保险业务结算、基本养老保险费的征缴清欠工作；（3）建立和记录基本养老保险个人账户，接受个人账户查询；（4）办理参保人员异动、基金转移，人员死亡个人账户继承；（5）核定养老保险待遇以及待遇调整审核工作；（6）负责编制基本养老金月支出计划，按时足额发放离退休人员养老金；（7）负责全县企业离退休人员社会化管理和服务工作；（8）负责编制县本级基本养老保险基金收支预算结算、上报有关养老保险的财务和统计报表资料等各项工作；（9）负责全区企业基本养老保险政策宣传工作。

2019年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格