目  录

第一部分  会同县档案局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县档案局2019年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

2、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上地对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

3、保管档案，维护档案的完整与安全。

4、对馆藏档案严格按规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

5、采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。

6、承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

7、承办县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）会同县档案馆设有：办公室、科技信息股、管理利用股、编研和征收鉴定股。

（2）人员情况：组织部核定事业编制10名，实有9名，其中提前退休2名。

二、部门预算单位构成

会同县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有会同县档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入；支出包括保障事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2019年年初预算数913千元，比上年预算减少143千元，减少13.54%；其中：一般公共预算拨款913千元，减少143千元，减少13.54%。纳入专户管理的非税收入0千元。

收入减少原因：公用经费减少、项目经费减少。

（二）支出预算情况：2019年年初预算数913千元，其中一般公共服务支出913千元，比上年预算减少143千元，减少13.54%；其中：机关工资福利支出619千元，比上年预算增加57千元，增加10.14%；公用经费144千元，比上年预算减少80千元，减少35.71%；项目支出150千元，比上年预算减少120千元，减少44.44%。

支出减少原因：公用经费减少、项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入913千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为763千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为150千元，是指单位为完成本级档案业务工作而发生的支出。其中：办公费支出10千元，主要用于档案业务的办公费开支等方面；印刷资料费支出30千元，主要用于档案复制利用、执法检查、宣传等开支；差旅费支出10千元，主要用于档案执法检查、培训出差开支；档案数字化扫描、设备更新、档案信息平台运行维护支出40千元，主要用于档案数据库建设；培训、教育费支出10千元，主要用于档案人员培训方面开支等方面；档案保护40千元，主要用于馆藏档案资料抢救修复、除湿、防虫、消毒等工作；其他档案方面开支10千元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年会同县档案馆的机关运行经费当年一般公共预算拨款144千元，比上年预算减少80千元，减少35.71%。主要原因是人员公用经费减少1千元/人/年。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为38千元，其中，公务接待费15千元，公务用车购置及运行费23千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费23千元），因公出国（境）费0千元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出预算共计144千元，其中:办公费12千元、印刷费5千元、邮电费3千元、差旅费10千元、维修费10千元、公务接待费5千元、劳务费10千元、工会经费8千元，公车运行及维护费千5元，其他交通费用5千元，党建经费12千元，其他支出59千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本单位年末车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县行政中心办公用房，面积为128个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为913千元，其中，基本支出763千元，项目支出150千元。目标任务：加强对馆藏档案的日常保管、保护和利用，建立档案数据库，逐步实现档案信息网络化，加强档案执法监督，加大档案工作力度，更好地服务民生。

2019年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格