第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位的部门职责是：负责抓好新闻中心工作，分管新闻科；负责抓好广播电视工作；负责抓好讲师团工作，负责宣传部政工工作，分管理 论科；负责抓好文联工作，分管文艺科；负责抓好社会宣传工作，分管宣传科；负责抓好文明创建工作，分管文明办。

二、机构设置

2018年县委宣传部内设机构5个：办公室、理教室、新闻中心、文明办、网信办。

2018年部门决算公开单位构成：中共会同县委宣传部本级。

第二部分 2018度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余168.14万元，本年收入667.63万元，本年支出724.00万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余111.77万元。上年度，本部门年初结转和结余172.97万元，上年收入559.05万元，上年支出562.61万元，年末结转和结余169.40万元。本年度与上年度决算数据对比，收入增加108.58万元，支出增加161.39万元，增加原因是扶贫资金的开支。

二、收入决算情况说明

本年度本部门收入667.63万元，其中财政拨款收入656.11万元，其他收入11.52万元。

三、支出决算情况说明

本年度本部门支出724.00万元，其中：一般公共服务支出718.39万元，占总支出的99.23%；公共安全支出0.70万元，占总支出的0.10%；社会保障和就业支出0.83万元，占总支出的0.11%；农林水支出4.08万元，占总支出的0.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入656.11万元，支出724.00万元，与上年度财政拨款收入559.05万元、支出562.61万元相比，收入增加97.06万元，支出增加161.39万元，增加原因是扶贫资金的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出742万元，与上年度财政拨款支出562.61万元相比，支出增加161.39万元，增加原因是扶贫资金的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款总支出742万元，其中：一般公共服务支出718.39万元，占总支出的99.23%；公共安全支出0.70万元，占总支出的0.10%；社会保障和就业支出0.83万元，占总支出的0.11%；农林水支出4.08万元，占总支出的0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出决算具体情况详见附表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本年度财政拨款基本支出349.39万元，其中：人员经费229.61万元，占总支出的65.72%；公用经费119.79万元，占总支出的34.28%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本部门“三公”经费支出11.97万元，与年初预算11.97持平，与上年度决算17.82万元相比，“三公” 经费支出总体减少5.85万元，其中：公务用车运行费减少6.18万元；接待费增加0.32万元。“三公”经费减少主要原因是严格执行八项规定,厉行节俭。

本年因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算6.82万元，决算支出6.82万元；公务接待费预算5.15万元，决算支出5.15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费由因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费组成，其中：全年因公出国（境）0批次，0人次，因公出国（境）费0万元；公务用车保有量2台，其车辆运行维护费支出6.82万元、公务用车购置费0万元；共接待来访团组36批次，来宾人数180人，公务接待费支出5.15万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2018度预算绩效情况说明

2018年，我单位严格按照年初制定的单位财务管理制度来执行，对各项开支严格把控，确保“三公经费”控制在年初预算数内。特别是对建设项目资金的管理使用，严格按照上级农发办关于项目资金的报账结算程序管理，对项目的申报、招投标、施工、竣工验收、审计结算过程进行全程参与管理，确保项目资金的安全使用。在年度决算过程中，迅速落实贯彻决算工作，在编报过程中，认真对每一个数据进行汇总收集，并从横向、纵向全方位进行对比分析，同时，把好数据审核关，确保数据的真实性、完整性与科学性。

2018年，我单位决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款742万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门本年度机关运行经费119.79万元，与上年度152.07万元相比，减少32.28万元,主要原因是严控一般性开支，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

本部门本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 决算公开报表附件

中共会同县委宣传部