一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我办现有行政编制人员34个，实有在职人数23人，离、退休人员9人，有车辆5辆（单位自留２辆，平台托管３辆）。

（二）项目年度预算绩效目标

围绕市委、县委工作部署，收集意见，及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态，开展综合调研；负责全县办公室系统的业务建设和业务指导。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源：

2018年年初预算数专项业务费为32万元。

（三）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。　

　　2018年专项业务费实际支付32万元，预算执行率为100%。该笔专项业务经费和公用经费一并使用。其中：保密工作经费8万元、网络维护经费8万元、政研调研经费8万元、四化工作经费9万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

在资金的使用管理过程中，建立健全了资金使用管理制度和财务管理制度，并得到有效执行，资金拨付及时到位，使用规范，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项支出严格遵守财务管理制度，实行专款专用，核算明晰，并按规定内容在政府门户网站公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，全年无政府债务发生，严格资产管理配置标准，严格按照资产处理程序办理资产处置业务，全面加强单位内控制度建设，严格遵守各项财经纪律。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

年初预算安排本年专项业务经费包括保密工作经费、网络维护经费、政研调研经费、四化工作经费。主要用于开展保密工作业务培训、检查；网络的日常维护；县委文件、县委办文件和县委领导同志文稿的起草等。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

建立健全了管理制度，并使其得到执行。建立监督机制，形成相应的检查监督材料，并采取了对应的措施。

　　四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

　2018年实际支付32万元，预算执行率为100%。

　（二）项目绩效目标未完成原因分析。

　　没有未完成。

　　五、其他需要说明的问题

　（一）后续工作计划

做好年度绩效评价，确保达到经济效益及社会效益。

　　（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1、存在的问题：绩效考评办法不够完善，不够具体，可操作性不强，需进一步加强。内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。

2、绩效评价结果应用建议。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。

3、主要经验及做法。应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。实施单位应根据实际需求，科学编制和细化预算，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

中共会同县委办公室

2019年8月23日