目  录

第一部分  会同县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

  第一部分  会同县委宣传部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

拟定全县宣传思想文化工作规划；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全局性思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调全县精神文化产品的创作、生产；负责管理全县电影行政事务；承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作；统筹指导协调全县舆情信息工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作；负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构13个，分别为：办公室、研究室、组织室、干部室（干部队伍建设规划办公室）、公务员一室、公务员二室、干部监督室（举报中心）、干部教育室、干部信息室、县党代表联络办公室、计财室、老干部工作办公室、离退休干部党工委办公室。依托组织部设立工委2个，分别为县直机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会。下设二级机构2个，为党员教育中心、人才发展中心。人员情况：截至2019年12月，县委宣传部共有编制18名（其中行政编制人员11名，事业编制人员6名，工勤编制1名）实际在编在岗人员8名，提前退休人员1名，退休人员1名；县社科联参公事业编人员1名，实际在编在岗人员1名。

二、部门预算单位构成

县委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的有县委宣传部本级，县社科联本级，以下统称县委宣传部。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括县委宣传部预算、县社科联预算在内的汇总情况，以下统称县委宣传部。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1823.40千元，其中，一般公共预算拨款1823.40千元。收入较去年减少336.60千元，减少22.63%。

收入减少的原因：县委宣传部调出9名工作人员。

（二）支出预算，2020年年初预算数1823.40千元，其中，工资福利支出1013.40千元，一般商品和服务支出410千元，项目支出400千元。支出较去年减少336.60千元，减少22.63%。

支出减少的原因：县委宣传部调出9名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1823.40千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1423.40千元，主要是工资福利支出1013.40千元，其中基本工资420.40千元、津贴补贴431千元、机关事业单位基本养老保险缴费116千元、职工基本医疗保险缴费46千元；一般商品服务支出410千元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为400千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：意识形态工作经费支出90千元，主要用于会议开支40千元、意识形态参考资料开支20千元、专项检查开支30千元；县委中心组学习经费支出80千元，主要用于服务县委中心组学习50千元、督促考核党委（党组）理论学习中心组学习20千元、理论宣讲开支10千元；精神文明创建经费支出90千元，主要用于精神文明创建活动指导30千元、志愿服务活动指导10千元、新时代文明实践中心建设20千元、移风易俗工作开支10千元、道德领域突出问题专项教育和谐理论开支20千元；社科联工作经费50千元，主要用于宣讲、会议、培训经费50千元；上级新闻媒体对接工作经费90千元，主要用于中心工作宣传50千元、互联网宣传和信息内容管理20千元、突发事件新闻应对10千元、新闻发布和对外宣传10千元。

五、政府性基金预算支出

2020年本单位没有政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年县委宣传部的机关运行经费当年一般公共预算拨款410千元，同比减少63千元，减少15.36%，减少原因是人员调出宣传部，单位运转经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为133千元，其中，公务接待费70千元，公务用车购置及运行费63千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费63千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少57千元，严格按照上级要求，三公经费只减不增。

（三）政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算。

（四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计410千元，其中:办公费32千元、印刷费50千元、邮电费10千元、差旅费40千元、维护费30千元、会议费30千元、公务接待费70千元、工会经费12千元、公务用车运行费63千元、其他交通费用30千元、党建经费15千元、其他商品服务支出28千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是县行政中心办公楼，由机关事务局统一调配，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额1823.4千元，其中，基本支出1423.4千元，项目支出400千元。目标任务：1.抓好全县基层党建工作，以党建成效推动工作开展；2.做好干部、人才工作落实，建设忠诚干净担当的干部人才队伍，为全县工作推进提供坚强的组织、人才和智力保障；3.抓好驻村工作管理和农村公共服务平台建设，强力推进抓党建促脱贫工作，为全面建成小康社会贡献力量。

2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

附件：13.宣传部