目录
第一部分档案馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分 会同县档案馆单位概况

一、部门职责
   会同县档案馆是会同县县委办公室主管档案管理的职能部门，主管：
（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策。
（二）制定本县行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。
（三）依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》，对全县档案工作进行行政执法监督；组织指导、检查、监督、协调各级乡镇、县直各单位档案业务工作。
（四）集中统一管理乡镇和县直各单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，为经济建设和政治工作服务。
（五）组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料。
(六) 组织档案科学技术与基础理论研究；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。
（七）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位内设机构包括：办公室、业务指导股、法制教育股、档案管理股（馆）。
（二）决算单位构成
本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县档案馆单位本级。
人员情况，编制10人，在职人员8人（去年10人，在职病故1人，2019年11月退休1人），其中提前退休2人，离休1人（2019年4月病故），退休10人。

第二部分部门决算表
（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
   2019年度收入总计129.18万元，与2018年相比，减少32.46万元，减少25.13%，主要是因为年初预算项目经费减少、人员减少，工资福利支出减少。
   2019年度支出总计129.65万元。与2018年相比，减少31.67万元，减少24.43%，主要是因为项目支出减少、人员减少，工资福利支出减少。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计129.18万元，其中：财政拨款收入128.68万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.5万元，占0.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计129.65万元，其中：基本支出114.65万元，占88.43%；项目支出15万元，占11.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收入总计128.68万元，与2018年相比，减少32.96万元,减少25.61%，主要是因为项目支出、工资福利支出减少。
    2019年度财政拨款支出总计129.15万元，与2018年相比，减少32.18万元,减少24.91%，主要是因为项目支出、工资福利支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出129.15万元，占本年支出合计的99.61%，与2018年相比，财政拨款支出减少32.18万元，减少24.91%，主要是因为项目支出、工资福利支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出129.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出99.82万元，占77.29%；社会保障和就业支出25.01万元，占19.37%；农林水支出4.32万元，占3.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
    详见附表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出114.15万元，其中：人员经费108.13万元，占基本支出的94.73%；日常公用经费6.02万元，占基本支出的5.27%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   “三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为0.55万元，其中：
    1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
    2、公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.17万元，与上年相比减少0.25万元，减少147.06%,减少的主要原因是根据国家、地方制定的各项公务接待政策、制度，严格控制接待数量、次数。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.3万元，支出决算为0.39万元，与上年相比增加0.2万元，增长51.28%,增长的主要原因是档案业务、下乡扶贫等工作用车次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算由公务接待费、公务用车购置费及运行维护费组成。其中：
    1、全年因公出国（境）0批次，0人次。
    2、全年共接待来访团组5批次、来宾41人次。公务接待费0.17万元。
    3、公务用车保有量1辆，其车辆运行维护费支出0.39万元。公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
会同县档案馆成立于1959年10月，1980年成立会同县档案局，实行局馆合一的管理体制，属于全额拨款事业单位，参照公务员法管理，负责履行全县档案行政管理和档案保管利用职能。2019年机构改革，将会同县档案局承担对行政职能划入县委办公室，改为会同县档案馆，为县委办公室所属正科级公益类事业单位，三定方案正式出台后实行。
实行档案数字化，推进档案信息化建设。2019年对馆藏档案部分进行了扫描，建立了文件级目录并挂接了扫描压缩的电子文件，实现了该部分档案计算机检索、打印，提高了利用效率。
依靠财政资金，加强档案工作建设。加强档案收集征集，接收3个单位档案资料2349卷册件，征集了一些有特色档案。　
不断提高档案查阅服务水平，创新和完善档案查阅服务功能，有效利用DARMS档案管理软件，实现常用档案电子目录查阅；完善档案查阅室接待功能，提高服务质量，继续实行档案查阅免费服务。2019年，共接待查阅人次2800次，提供档案资料3600卷(册)。

   2019年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款128.68万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出6.02万元，比年初预算数减少8.38万元，降低58.19%。主要原因是：办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、培训费等费用减少。
（二）一般性支出情况
     2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
     本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
     截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。


第五部分附件

会同县档案馆